老師，我們把20萬(wàn)元借款給B公司，然后讓B公司幫我們代付貨款（跨行轉(zhuǎn)賬要扣手續(xù)費(fèi)，B公司代為轉(zhuǎn)賬就不用手續(xù)費(fèi)）當(dāng)時(shí)分錄憑證一借：其他應(yīng)收-B公司，貸：銀行；二：借：應(yīng)付賬款；貸：其他應(yīng)付款B；現(xiàn)在老板說(shuō)弄錯(cuò)了，那20萬(wàn)貨款里面其中有10萬(wàn)是我們公司的產(chǎn)品保證金，余下10萬(wàn)元是代B公司支付的產(chǎn)品保證金，老師我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄啊

老師您好！我公司去年做錯(cuò)了一筆賬，借：管理費(fèi)用6.5萬(wàn)元，貸：其他應(yīng)付款6.5萬(wàn)元，我公司執(zhí)行的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)制度，請(qǐng)問(wèn)今年現(xiàn)在我怎么調(diào)整回來(lái)？會(huì)計(jì)分錄？

17年一筆應(yīng)該公司支付的物業(yè)費(fèi)，被原會(huì)計(jì)記在“其他應(yīng)付款”借方，實(shí)際這筆物業(yè)費(fèi)應(yīng)該記在“管理費(fèi)用”，請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在怎么調(diào)整報(bào)表，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)，會(huì)計(jì)分錄是做在23年憑證里嗎？

2010年公司當(dāng)時(shí)向一個(gè)菜場(chǎng)轉(zhuǎn)了1.5萬(wàn)用于菜場(chǎng)的注冊(cè)資金，這個(gè)1.5萬(wàn)是上級(jí)部門(mén)撥付的。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬(wàn)，貸：其他應(yīng)付款 1.5萬(wàn)。付出去：借 其他應(yīng)付款 1.5萬(wàn)，貸 銀行存款1.5萬(wàn)，審計(jì)查賬后要求調(diào)整計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資。請(qǐng)問(wèn)老師，這收到1.5萬(wàn)和支付1.5萬(wàn)怎么調(diào)整？

老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 2023年之前我們收到一個(gè)公司的借款 當(dāng)時(shí)做的分錄是 借銀行存款13萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款13萬(wàn) 然后 然后今年我們還款給他13萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)她們不知道這是借款 寫(xiě)成了付貨款去了 分錄是 借 應(yīng)付賬款13萬(wàn) 貸 銀行存款13萬(wàn) 現(xiàn)在我要更改成正確的 這分錄該怎么做呢 寫(xiě)下分錄 ？ 摘要怎么寫(xiě)呢 不調(diào)整的話余額一直都掛著