老師你好，當月來貨當月付款了但末開發(fā)票，當月做了暫估入庫，然后次月有退貨，次月也開了發(fā)票，開票金額是退貨后的金額，這個差額我們要放在那個科目
你好，差額計入原材料或庫存商品科目。
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我們采購了三臺不同的機器，廠家分兩次開的票過來，當月開了一臺，次月開了兩臺。當月開的那臺機器退貨了，發(fā)票未退。次月廠家把剩下兩臺機器發(fā)票開過來，但是將發(fā)票金額扣除了第一次發(fā)票的金額。 請問可以數(shù)量不變單價減少這樣操作嗎？
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老師，你好 我想問下，上個月我們賣了一批貨 當時增值稅發(fā)票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當時結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是15000，這個月增值稅發(fā)票到了 發(fā)票上的金額是16000，現(xiàn)在我該怎么做分錄
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老師，上月暫估入庫，暫估時銀行也付款，次月有退貨發(fā)票也是次月開的，發(fā)票的金額是減了退貨的金額開的，退貨的貨款暫時沒退回來，這個要怎么做賬
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老師，你好，當月付款，當月開發(fā)票，次月來貨入庫，當月入賬是 借在途物資，貸銀行存款，發(fā)票要入怎么入賬，然后次月來貨了又怎么入賬
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老師你好，當月來貨當月付款了但末開發(fā)票，當月做了暫估入庫，然后次月有退貨，次月也開了發(fā)票，開票金額是退貨后的金額，這個差額我們要放在那個科目
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老師 我們單位是工程公司 但是還有一個門窗廠是老板跟弟弟一起開的 現(xiàn)在老板要求我在工程公司這個賬里面記一下我們這邊聯(lián)系門窗的業(yè)務都有多少錢沒收回 還有因為門窗產(chǎn)生的費用 有時候是我們負擔 有時候是門窗廠負擔 我這個該怎么做賬會比較清晰
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不是放在預付賬款嗎？貨己經(jīng)退回供應商了
一方是原材料或庫存商品，另一方是預付賬款或應付賬款科目。
沒看懂你的意思
可以寫個完整的分錄嗎？
暫估時 借:原材料 貸：應付賬款 退貨時 借：應付賬款 貸：原材料 收到發(fā)票時，先沖銷暫估 借：原材料（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 按發(fā)票金額入賬 借：原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款
好的，謝謝
不客氣同學，應該的。