老師你好，當(dāng)月來貨當(dāng)月付款了但末開發(fā)票，當(dāng)月做了暫估入庫，然后次月有退貨，次月也開了發(fā)票，開票金額是退貨后的金額，這個(gè)差額我們要放在那個(gè)科目
你好，差額計(jì)入原材料或庫存商品科目。
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我們采購了三臺(tái)不同的機(jī)器，廠家分兩次開的票過來，當(dāng)月開了一臺(tái)，次月開了兩臺(tái)。當(dāng)月開的那臺(tái)機(jī)器退貨了，發(fā)票未退。次月廠家把剩下兩臺(tái)機(jī)器發(fā)票開過來，但是將發(fā)票金額扣除了第一次發(fā)票的金額。 請(qǐng)問可以數(shù)量不變單價(jià)減少這樣操作嗎？
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老師，你好 我想問下，上個(gè)月我們賣了一批貨 當(dāng)時(shí)增值稅發(fā)票沒有到 ，我就暫估了這批貨的成本，暫估的金額是15000 ，當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也是15000，這個(gè)月增值稅發(fā)票到了 發(fā)票上的金額是16000，現(xiàn)在我該怎么做分錄
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老師好，上個(gè)月付現(xiàn)金買了一批貨，供應(yīng)商發(fā)貨了，我貨上月已收到，但是供應(yīng)商上月沒有開票，這批貨上個(gè)月也沒有賣出去，怎么樣做賬好呢？做上個(gè)月暫估入庫還是做那批付款當(dāng)作預(yù)付款好呢，本月供應(yīng)商開了票再做購進(jìn)，本月賣出此貨做銷售收入，暫估需要本月再紅沖，預(yù)付款就不需要了，哪個(gè)比較好
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老師，上月暫估入庫，暫估時(shí)銀行也付款，次月有退貨發(fā)票也是次月開的，發(fā)票的金額是減了退貨的金額開的，退貨的貨款暫時(shí)沒退回來，這個(gè)要怎么做賬
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老師，你好，當(dāng)月付款，當(dāng)月開發(fā)票，次月來貨入庫，當(dāng)月入賬是 借在途物資，貸銀行存款，發(fā)票要入怎么入賬，然后次月來貨了又怎么入賬
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不是放在預(yù)付賬款嗎？貨己經(jīng)退回供應(yīng)商了
一方是原材料或庫存商品，另一方是預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款科目。
沒看懂你的意思
可以寫個(gè)完整的分錄嗎？
暫估時(shí) 借:原材料 貸：應(yīng)付賬款 退貨時(shí) 借：應(yīng)付賬款 貸：原材料 收到發(fā)票時(shí)，先沖銷暫估 借：原材料（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 按發(fā)票金額入賬 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款
好的，謝謝
不客氣同學(xué)，應(yīng)該的。