您好老師，我想咨詢一下1.我們公司是建筑企業(yè)，在外面干工程活以往都是有勞務派遣公司對我們開具這塊的費用，最近的工程找了臨時的工人只用一次這種，然后勞務公司對我們開的是人力資源服務的勞務服務費發(fā)票，說屬于勞務外包，這樣對嗎？我拿這種勞務外包發(fā)票入賬入什么科目？2.還有這家勞務公司說明年要我們整靈活用工平臺，對我們開靈活用工服務費發(fā)票，那靈活用工服務費發(fā)票入賬應該入什么科目？3.我們家國外工程開的都是普票免稅的發(fā)票，那對方如果對我開靈活用工專票6%服務費發(fā)票我還能抵扣嗎？是不是國外的這種免稅普票只能收普票入成本呀？4.勞務外包是不是不屬于工資類，管理口的工資審批表是不是不用報勞務外包這塊？因為我們工資審批表每個月都要申報，只包括在職在崗的和勞務派遣這2部分的工資，沒看到勞務外包的這部分。

老師您好，請教一下，就是我司是做建筑勞務分包公司的，主營就是代各個施工單位分包發(fā)放勞務工資，施工單位把勞務費打我司，我司扣除稅和服務費后發(fā)放勞務工資，現(xiàn)在碰到問題是，我的這個成本費包括我司替各個施工單位交的稅和代發(fā)工資這2個，但是我結轉成本只是把工資部分做成本，就導致我的服務收入很高，成本很低，實際我們只是每個月的服務費就收3萬多點，而賬上顯示的成本和收入虛高了幾十萬，這個要怎么做成本呢？是不是我做錯賬了？求解答，謝謝老師

老師，你好！我們公司和A公司簽訂了工程施工合同，和B勞務公司簽訂了勞務合同，現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬，其中50萬打入了我們的公戶，另外50萬以勞務費形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了，1.那么請問一下，若B公司未開發(fā)票給我們公司，那么我們該如何做賬呢，分錄怎么做？ 2若開了1%的專票，那么B公司又如何做賬呢，分錄怎么做？注意：勞務費未打進勞務公司的公戶，是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司，是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢，個稅是由開票方申報還是有代付方申報？

老師你好，請問一下，我們公司入職要做體檢，體檢合格入職后要交工作服押金，完了半年以后體檢的費用和工作服的押金都要退還給員工的，但是我們的工人是勞務外包，工資是由勞務代發(fā)的，因為收取的工服押金都由負責人轉入公司的賬戶了，為了方便結算，我們把這部分錢都做在工資表里面，由勞務代發(fā)了，那么現(xiàn)在我們這邊的賬務該怎樣處理呢？

老師你好，公司員工入職的體檢費是由自己先墊付，工服押金是直接收取的，半年以后公司會把這兩項費用做在工資表里面返還給員工，但是員工的工資是勞務外包的，由勞務公司發(fā)放，體檢費的發(fā)票和工服押金都由負責人轉入公司賬戶，像這種情況體檢費和工服押金科目應該怎樣處理呢？