1.甲公司為制造企業(yè)，增值稅一般納稅人，原材料核算采用實際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項：1、x月2日，從乙公司購入N材料，增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元，增值稅xxX元，款項尚未支付。2、x月3日，從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日，通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日，行政部報銷業(yè)務(wù)招待費。5、x月8日，總經(jīng)辦報銷差旅費。6、銷售w產(chǎn)品一批，貨物已發(fā)出。7、x月10日，從丙公司購入機器設(shè)備一臺。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個人所得稅。9、x月18日，以銀行存款支付修理費。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計提本月固定資產(chǎn)折1日費。12、收到銀行存款利息。13、計提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費。15、提本月城市維護建設(shè)稅等。要求：1.根據(jù)上述資料進行計算分析，逐筆編制各交易或事項的會計分錄。(該題除“應交稅費”外，其他科目不要求設(shè)置明細科目)2.標出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會計分錄我會呢，就是最后一題標出要簽字的我不會，教教我老師

·某公司于2019年1月委托中信會計師事務(wù)所審計公司2018年度會計報表注冊會計師李某任該審計項目的負責人，他決定在決算日前實施某些審計程序，包括對截至2018年12月31日的應收賬款進行函證.復函中有5戶顧客提出了以下意見：·(1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復核貴公司的對賬單；(2)所欠余額10000元已于2018年11月20日付訖；(3)大體一致；(4)經(jīng)查，貴公司11月30日的第25050號發(fā)票（金額7500元）系目的地交貨，本公司收貨日期為12月5日，因此，詢證函所稱11月30日欠貴公司賬款之事與事實不符；(5)本公司曾于10月份預付貨款2500元，足以抵付賬款中所列兩張發(fā)票的金額1500元；請問：針對顧客復函中提出的這些意見，注冊會計師應采取何種步驟進行處理？這是全部，怎么評論不了

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·某公司于2019年1月委托中信會計師事務(wù)所審計公司2018年度會計報表注冊會計師李某任該審計項目的負責人，他決定在決算日前實施某些審計程序，包括對截至2018年12月31日的應收賬款進行函證.復函中有5戶顧客提出了以下意見：·(1)本公司資料處理系統(tǒng)無法復核貴公司的對賬單；(2)所欠余額10000元已于2018年11月20日付訖；(3)大體一致；(4)經(jīng)查，貴公司11月30日的第25050號發(fā)票（金額7500元）系目的地交貨，本公司收貨日期為12月5日，因此，詢證函所稱11月30日欠貴公司賬款之事與事實不符；(5)本公司曾于10月份預付貨款2500元，足以抵付賬款中所列兩張發(fā)票的金額1500元；請問：針對顧客復函中提出的這些意見，注冊會計師應怎么處理？老師直接回答一下吧網(wǎng)站弄不了

用友U8 帶供應鏈，12月一張憑證沒有與存貨核算系統(tǒng)鏈接上，導致12月存貨核算系統(tǒng)余額與總賬庫存余額不符，現(xiàn)已開25年一月賬，供應鏈也做新增，系統(tǒng)顯示不能取消12月結(jié)賬，怎么處理