請(qǐng)問老師，暫估成本比實(shí)際成本少了跨年怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
你好，你這個(gè)寫紅字沖減暫估的，然后再按照正確的重新做。
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請(qǐng)問老師，沖跨年的暫估材料怎么做分錄，與實(shí)際有差額怎么處理
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老師，去年暫估了110萬，分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來了100萬，請(qǐng)問差額怎么處理
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老師，請(qǐng)問跨年暫估服務(wù)成本10萬，實(shí)際到票8萬，這個(gè)差額怎么做分錄
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請(qǐng)問老師，暫估成本比實(shí)際成本少了跨年怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
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老師，跨年的暫估成本多了，會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
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借以前年度損益調(diào)整貸，庫存商品。
請(qǐng)問 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了呢，是不是就是 借以前年度損益調(diào)整 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好。不是的，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是用以前年度損益調(diào)整來替代。
就是說我今年年初的時(shí)候庫存商品全賣出去了，轉(zhuǎn)成成本了，然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年暫估少了，現(xiàn)在相當(dāng)于要沖掉23年的成本
你要沖減當(dāng)時(shí)暫估的憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
然后再按照正確的重新做。你可以把你之前暫估的憑證和結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證發(fā)來，我告訴你。