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小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入會(huì)計(jì)處理
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文文老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.91w
引用 @ 沙礫 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，物業(yè)公司收到裝修垃圾清理費(fèi)（沒(méi)有開(kāi)發(fā)票），需要確認(rèn)為收入嗎？確認(rèn)收入的同時(shí)是不是要確認(rèn)增值稅（小規(guī)模納稅人）
需要確認(rèn)為收入，同時(shí)也要確認(rèn)增值稅
91樓
2022-11-16 09:24:59
全部回復(fù)
沙礫：回復(fù)文文老師 增值稅是按1還是3確認(rèn)
2022-11-16 09:46:54
沙礫：回復(fù)文文老師 我們物業(yè)是小規(guī)模，稅率是6，征收率是3對(duì)吧
2022-11-16 10:01:32
文文老師：回復(fù)沙礫小規(guī)模征收率是3，現(xiàn)在疫期，可減按1%
2022-11-16 10:13:28
月月老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 商曉 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)入賬會(huì)計(jì)科目該如何處理
你好， 借；固定資產(chǎn) 貸：銀行存款
92樓
2022-11-17 08:38:52
全部回復(fù)
商曉：回復(fù)月月老師 增值稅也要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
2022-11-17 08:55:27
月月老師：回復(fù)商曉你好，小規(guī)模納稅人可以?xún)r(jià)稅合計(jì)計(jì)入固定資產(chǎn)的。
2022-11-17 09:16:42
venus老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在開(kāi)票是免稅，收入這里會(huì)計(jì)分錄怎么處理
借：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)免稅稅金時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款
93樓
2022-11-17 08:47:17
全部回復(fù)
立紅老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 蘭蘭 發(fā)表的提問(wèn)：
你好老師，小規(guī)模納稅人收到專(zhuān)票認(rèn)證嗎，不認(rèn)證稅局會(huì)說(shuō)是滯留票怎么處理
同學(xué)你好，不需要認(rèn)證；形成滯留票對(duì)收票方是沒(méi)有影響 的；
94樓
2022-11-17 09:01:44
全部回復(fù)
蘭蘭：回復(fù)立紅老師 直接計(jì)入成本中，其他不用管對(duì)嗎
2022-11-17 09:31:28
立紅老師：回復(fù)蘭蘭同學(xué)你好，是的，不用管的；
2022-11-17 09:50:16
蘭蘭：回復(fù)立紅老師 謝謝老師！
2022-11-17 10:02:29
立紅老師：回復(fù)蘭蘭不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；
2022-11-17 10:18:15
佟老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人季度超過(guò)了9萬(wàn)，開(kāi)票5萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)票確認(rèn)收入也5萬(wàn)，那這個(gè)開(kāi)票填第2行，沒(méi)開(kāi)票的填進(jìn)哪里
跟開(kāi)票的填在一起就可以了
95樓
2022-11-17 09:09:16
全部回復(fù)
2333333：回復(fù)佟老師 老師，服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除清單是不管有沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)都要填的嗎
2022-11-17 09:33:54
佟老師：回復(fù)2333333什么扣除清單，您具體跟我說(shuō)一聲
2022-11-17 09:55:17
紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 蔥妞 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人，酒店自己招待客人的話(huà)發(fā)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)收入嗎？
你好， 酒店自己招待客人的話(huà)發(fā)生的業(yè)務(wù)確認(rèn)收入，
96樓
2022-11-17 09:14:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 一抹新綠22 發(fā)表的提問(wèn)：
2月份開(kāi)票過(guò)程中因?yàn)槎惪厣?jí)出問(wèn)題，導(dǎo)致2月份應(yīng)該開(kāi)完的票未全部開(kāi)完。這樣剩余部分只能3月份開(kāi)。小規(guī)模納稅人。那么二月份未開(kāi)票部分可以直接確認(rèn)收入么？
你好 收入的話(huà)未開(kāi)票的先確定做無(wú)票收入 3月沖無(wú)票收入
97樓
2022-11-20 08:03:36
全部回復(fù)
一抹新綠22：回復(fù)meizi老師 老師意思是先2月份先確認(rèn)收入，不繳納增值稅。三月份賬務(wù)處理先把二月確認(rèn)收入沖掉，再按照開(kāi)票金額來(lái)確認(rèn)收入?
2022-11-20 08:22:00
meizi老師：回復(fù)一抹新綠22你好 你確認(rèn)收入 要繳納增值稅的 是的 3月沖無(wú)票收入 按開(kāi)票收入做賬務(wù)處理 申報(bào)
2022-11-20 08:36:02
一抹新綠22：回復(fù)meizi老師 那老師意思2月份無(wú)票收入怎么做賬？
2022-11-20 08:47:15
meizi老師：回復(fù)一抹新綠22你好 和你開(kāi)票收入分錄一樣的
2022-11-20 09:14:37
一抹新綠22：回復(fù)meizi老師 老師我不太明白。如果2月份確認(rèn)了無(wú)票收入繳納了增值稅，但是3月份又補(bǔ)開(kāi)了這筆發(fā)票，即便收入可以做沖減，那么我的增值稅豈不是多繳納了。3月份實(shí)際開(kāi)票會(huì)多
2022-11-20 09:44:22
meizi老師：回復(fù)一抹新綠22你好 你3月不是要沖無(wú)票收入嗎 然后開(kāi)具發(fā)票 一正一負(fù)不影響你多交增值稅的 實(shí)際就是2月繳納了
2022-11-20 10:01:14
一抹新綠22：回復(fù)meizi老師 如果開(kāi)具了紅字發(fā)票，對(duì)方這張發(fā)票還能用嗎?不相當(dāng)于是作廢了？
2022-11-20 10:17:21
meizi老師：回復(fù)一抹新綠22你好 沖你的無(wú)票收入 不是喊你開(kāi)紅字發(fā)票
2022-11-20 10:32:41
三寶老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問(wèn)：
我們是一家小規(guī)模納稅人外貿(mào)公司，零售，想問(wèn)怎么確認(rèn)收入，我們是貨到付款的模式，是按開(kāi)單的確認(rèn)收入還是發(fā)出貨物確認(rèn)收入，還是簽收才確認(rèn)？簽收率不確定，剛開(kāi)始簽收率低
根據(jù)稅務(wù)局的規(guī)定，是根據(jù)報(bào)關(guān)單確認(rèn)收入，也就是發(fā)出貨物確認(rèn)收入
98樓
2022-11-20 08:22:15
全部回復(fù)
少校老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.18w
引用 @ 芳芳 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人裝修公司裝修款分期收到，是開(kāi)票出去才確認(rèn)收入還是按成本進(jìn)度確認(rèn)收入
同學(xué)你好，會(huì)計(jì)處理上應(yīng)該按裝修進(jìn)度確認(rèn)收入，稅法上按照合同約定的付款（收款）時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入（開(kāi)票繳納增值稅）
99樓
2022-11-20 08:49:05
全部回復(fù)
芳芳：回復(fù)少校老師 那賬務(wù)怎么處理這種差異？
2022-11-20 09:30:24
少校老師：回復(fù)芳芳這種稅會(huì)差異在賬務(wù)處理上不需要調(diào)整，在實(shí)務(wù)工作中很多會(huì)計(jì)習(xí)慣按照稅法規(guī)定做賬，這樣能保證沒(méi)有稅會(huì)差異，但你要知道按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來(lái)說(shuō)這樣是錯(cuò)的
2022-11-20 09:54:01
芳芳：回復(fù)少校老師 那該怎么做才正確么
2022-11-20 10:16:32
少校老師：回復(fù)芳芳做賬按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，報(bào)稅按稅法規(guī)定，稅會(huì)差異不需做賬務(wù)調(diào)整
2022-11-20 10:33:00
軼塵老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 心靈美的蝸牛 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)裝修公司是小規(guī)模納稅人 請(qǐng)問(wèn)收入怎么確認(rèn)
根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算金額，開(kāi)票確認(rèn)收入。
100樓
2022-11-20 09:03:01
全部回復(fù)
心靈美的蝸牛：回復(fù)軼塵老師 他不給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票 是根據(jù)合同確認(rèn)收入嗎
2022-11-20 09:28:46
軼塵老師：回復(fù)心靈美的蝸牛按照銀行收款確認(rèn)收入。
2022-11-20 09:55:52
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 木木 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人，收入怎么確認(rèn)？銷(xiāo)售金額要不要劈開(kāi)
你好！你說(shuō)的劈開(kāi)是什么意思，為什么要劈開(kāi)。
101樓
2022-11-20 09:15:00
全部回復(fù)
木木：回復(fù)宋生老師 劈開(kāi)就是要不要價(jià)稅分開(kāi)做賬
2022-11-20 09:40:34
宋生老師：回復(fù)木木您好！需要的。需要價(jià)稅分開(kāi)。
2022-11-20 09:57:34
郭老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 1624977463 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人，代理報(bào)關(guān)公司，公司每月收入1萬(wàn)左右，收入為代理報(bào)關(guān)費(fèi)，按票收取，每票200一500元之間。對(duì)方大多不要發(fā)票，只有小部分公司要發(fā)票，這種不要發(fā)票的公司開(kāi)收據(jù)確認(rèn)收入嗎？
可以的，做無(wú)票收入，正常繳稅做賬
102樓
2022-11-21 07:16:32
全部回復(fù)
1624977463：回復(fù)郭老師 老師，開(kāi)收據(jù)做賬還是做個(gè)收入統(tǒng)計(jì)，哪種好？
2022-11-21 07:52:33
郭老師：回復(fù)1624977463都可以的，自己選擇就可以，你有收據(jù)現(xiàn)成的就不用匯總
2022-11-21 08:22:22
1624977463：回復(fù)郭老師 公司出納問(wèn)我要開(kāi)收據(jù)給我做賬，還是匯總收入統(tǒng)計(jì)表給我入賬，對(duì)方公司也不需要收據(jù)，所以請(qǐng)教老師哪種好
2022-11-21 08:35:42
郭老師：回復(fù)1624977463都可以，那種方便你們用那種，或者那種清楚，兩個(gè)都可以
2022-11-21 09:02:02
1624977463：回復(fù)郭老師 好的，謝謝老師，老師購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金支票入什么費(fèi)用？財(cái)務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)或財(cái)務(wù)費(fèi)用一銀行費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用一購(gòu)支票
2022-11-21 09:30:11
郭老師：回復(fù)1624977463財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)就可以
2022-11-21 09:42:46
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 知足常樂(lè) 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人，公司所有的銷(xiāo)售收入都沒(méi)有開(kāi)票，外賬的話(huà)怎么確認(rèn)收入？
您好！按不開(kāi)票收入確認(rèn)就可以了。
103樓
2022-11-21 07:25:36
全部回復(fù)
宋生老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問(wèn)：
我是小規(guī)模納稅人，今年剛剛運(yùn)作，1月份銷(xiāo)售收入180萬(wàn)，2月份銷(xiāo)售收入100萬(wàn)，3月份估計(jì)也要120萬(wàn)左右，但是發(fā)票一張也沒(méi)開(kāi)，要確認(rèn)收入嗎？
您好！按規(guī)定是要。
104樓
2022-11-21 07:34:16
全部回復(fù)
玲老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 呵呵噠 發(fā)表的提問(wèn)：
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物，確認(rèn)收入是含稅還是不含稅的
你好 按不含稅金額確認(rèn)收入
105樓
2022-11-21 07:45:56
全部回復(fù)
呵呵噠：回復(fù)玲老師 但是采購(gòu)又按含稅價(jià)進(jìn)成本？
2022-11-21 08:13:28
玲老師：回復(fù)呵呵噠您好，因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣，所以是按價(jià)稅合計(jì)的金額記成本
2022-11-21 08:37:28
呵呵噠：回復(fù)玲老師 銷(xiāo)售又算不含稅收入，但是又結(jié)轉(zhuǎn)含稅成本，好奇怪
2022-11-21 08:58:11
玲老師：回復(fù)呵呵噠您好，不奇怪的，因?yàn)樾∫?guī)模不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，所以稅額是記到成本里的，開(kāi)發(fā)票時(shí)是按不含稅的金額確認(rèn)收入，增值稅是單獨(dú)記的
2022-11-21 09:15:36
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