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小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入會(huì)計(jì)處理
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路老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 故意的牛排 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人開具專票，如何確認(rèn)收入
您好，根據(jù)不含稅價(jià)格確認(rèn)收入 借：應(yīng)收帳款 貸：應(yīng)交增值稅 主營業(yè)務(wù)收入
31樓
2022-10-26 14:24:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 米嘟媽媽 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，網(wǎng)絡(luò)直播公司，如：男客戶充值500，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)20，女客戶提現(xiàn)300，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)15，凈收入500-20-300-15=165，因客戶量大不能逐一確認(rèn)每筆扣款后的凈收入，請(qǐng)問每月如何確認(rèn)收入？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
同學(xué)你好 每月按照收入總額確認(rèn)收入
32樓
2022-10-27 12:05:57
全部回復(fù)
米嘟媽媽：回復(fù)樸老師 500來確認(rèn)嗎？提現(xiàn)300是什么？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
2022-10-27 12:33:01
樸老師：回復(fù)米嘟媽媽嗯 這個(gè)三百是成本
2022-10-27 13:02:27
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 米嘟媽媽 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，網(wǎng)絡(luò)直播公司，如：男客戶充值500，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)20，女客戶提現(xiàn)300，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)15，凈收入500-20-300-15=165，因客戶量大不能逐一確認(rèn)每筆扣款后的凈收入，請(qǐng)問每月如何確認(rèn)收入？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
同學(xué)你好 直接計(jì)入收入就可以了
33樓
2022-10-27 12:22:52
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 穩(wěn)重的樓房 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人超市，聯(lián)營戶收入用公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方，需要交稅的金額是銷售額還是扣除的點(diǎn)費(fèi)？不負(fù)責(zé)庫存！確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄和支付聯(lián)營商戶的會(huì)計(jì)分錄！還有就是顧客的發(fā)票是由我們來開？還是聯(lián)營自己商戶來開！
同學(xué)你好，需要交稅的金額是銷售額，確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄，借，現(xiàn)金或者銀行匯款等科目，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。支付聯(lián)營商戶的會(huì)計(jì)分錄，借，預(yù)付賬款，庫存商品等科目，貸，銀行存款。顧客的發(fā)票是由超市來開，聯(lián)營商戶開發(fā)票給超市。
34樓
2022-10-27 12:36:23
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 超妹 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人收到專票 怎么做會(huì)計(jì)處理
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
35樓
2022-10-27 13:00:23
全部回復(fù)
超妹：回復(fù)吳月柳 老師你的回答我沒有懂哦 怎么是庫存商品 你是不是把其他同學(xué)的發(fā)到我這里了
2022-10-27 13:24:44
吳月柳：回復(fù)超妹你們是什么行業(yè)？
2022-10-27 13:42:29
超妹：回復(fù)吳月柳 我們是鋼琴培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 是小規(guī)模納稅人
2022-10-27 14:09:45
吳月柳：回復(fù)超妹借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
2022-10-27 14:37:46
佟老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ 米嘟媽媽 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，網(wǎng)絡(luò)直播公司，如：男客戶充值500，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)20，女客戶提現(xiàn)300，平臺(tái)扣手續(xù)費(fèi)15，凈收入500-20-300-15=165，因客戶量大不能逐一確認(rèn)每筆扣款后的凈收入，請(qǐng)問每月如何確認(rèn)收入？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，這個(gè)不能扣除手續(xù)費(fèi)和提現(xiàn)金額要加回來確認(rèn)收入，提現(xiàn)是你的成本
36樓
2022-10-27 13:24:59
全部回復(fù)
文文老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.91w
引用 @ 涵喬MM 發(fā)表的提問：
集團(tuán)公司話管理，小規(guī)模納稅人只能用一般納稅人的會(huì)計(jì)科目做賬，確認(rèn)收入，增值稅做哪個(gè)二級(jí)科目？
增值稅做銷項(xiàng)這個(gè)二級(jí)科目
37樓
2022-10-30 13:36:58
全部回復(fù)
涵喬MM：回復(fù)文文老師 那交稅時(shí)又直接銷項(xiàng)出嗎？
2022-10-30 14:07:59
涵喬MM：回復(fù)文文老師 那專票銀行直接帶扣那種，也是直接銷項(xiàng)進(jìn)銷項(xiàng)出？
2022-10-30 14:24:05
文文老師：回復(fù)涵喬MM小規(guī)模 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，直接按含稅價(jià)入賬 交稅時(shí)又直接銷項(xiàng)出
2022-10-30 14:34:19
涵喬MM：回復(fù)文文老師 那就不用做到未交增值稅里面撒
2022-10-30 14:57:59
涵喬MM：回復(fù)文文老師 老師這是我們的科目
2022-10-30 15:22:09
文文老師：回復(fù)涵喬MM不用做到未交增值稅里面
2022-10-30 15:38:51
涵喬MM：回復(fù)文文老師 謝謝老師
2022-10-30 16:00:39
文文老師：回復(fù)涵喬MM不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
2022-10-30 16:26:57
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 一分耕耘一分收獲 發(fā)表的提問：
評(píng)估中心是小規(guī)模納稅人使用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，確認(rèn)收入時(shí)稅用哪個(gè)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
38樓
2022-10-30 13:45:27
全部回復(fù)
一分耕耘一分收獲：回復(fù)郭老師 是簡易征收核算吧
2022-10-30 14:11:00
一分耕耘一分收獲：回復(fù)郭老師 是不是小規(guī)模納稅人只能采用簡易征收核算
2022-10-30 14:39:12
郭老師：回復(fù)一分耕耘一分收獲是 用上年的科目就可以
2022-10-30 14:57:43
一分耕耘一分收獲：回復(fù)郭老師 我們剛換財(cái)務(wù)軟件，所以現(xiàn)在不知道該選哪個(gè)了？
2022-10-30 15:14:47
郭老師：回復(fù)一分耕耘一分收獲增加一個(gè)二級(jí)科目應(yīng)交稅費(fèi)
2022-10-30 15:36:18
一分耕耘一分收獲：回復(fù)郭老師 我們是集團(tuán)，科目是統(tǒng)一的，所以不能自己隨便加
2022-10-30 15:46:52
郭老師：回復(fù)一分耕耘一分收獲集團(tuán)是一般納稅人吧。
2022-10-30 16:12:25
一分耕耘一分收獲：回復(fù)郭老師 是的
2022-10-30 16:33:17
郭老師：回復(fù)一分耕耘一分收獲讓他給你們?cè)黾右粋€(gè)
2022-10-30 16:45:54
老江老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 秋 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，目前還沒確認(rèn)過收入，是0收入，但是招待費(fèi)計(jì)了1.5萬，會(huì)不會(huì)有什么影響？
你好，沒問題！只要有合理性解釋就可以
39樓
2022-10-30 14:14:59
全部回復(fù)
秋：回復(fù)老江老師 什么是合理性解釋？我們是國企，是不是不能計(jì)入太多的招待費(fèi)？
2022-10-30 14:44:50
老江老師：回復(fù)秋如果公司或上級(jí)主管部門有相關(guān)規(guī)定，那就要考慮一下了 如果沒有規(guī)定，且支出 是合理的合法有效的，肯定不會(huì)有問題的
2022-10-30 15:03:43
秋：回復(fù)老江老師 老師，那如果重新做賬，只入5000的招待費(fèi)，剩下的一萬入其他科目，可不可以？報(bào)表不一樣了應(yīng)該怎樣調(diào)整？之前報(bào)稅報(bào)表是按1.5萬招待費(fèi)報(bào)的。
2022-10-30 15:20:36
老江老師：回復(fù)秋列其他科目，如果有審計(jì) ，還是會(huì)被發(fā)現(xiàn)的 如果公司成立后，還沒有收入，可以考慮是不是可以列入開辦費(fèi)中！
2022-10-30 15:49:30
秋：回復(fù)老江老師 列入開辦費(fèi)的話，附什么原始憑證？餐費(fèi)的收款收據(jù)？
2022-10-30 16:04:44
老江老師：回復(fù)秋餐費(fèi)都是收據(jù)？這個(gè)入賬有問題的喲
2022-10-30 16:26:04
秋：回復(fù)老江老師 1.5萬的招待費(fèi)發(fā)票不足，有的只是開的
2022-10-30 16:48:37
秋：回復(fù)老江老師 收款收據(jù)
2022-10-30 17:11:57
老江老師：回復(fù)秋這個(gè)，可不是合法有效的票據(jù)喲，咱主管機(jī)關(guān)有管理方面的要求嗎 按稅法，這個(gè)是不能在稅前列支的
2022-10-30 17:34:01
秋：回復(fù)老江老師 老師，那這個(gè)怎么辦，沒有那么多的發(fā)票。而且1.5萬全計(jì)入招待費(fèi)了
2022-10-30 17:52:30
老江老師：回復(fù)秋什么時(shí)候發(fā)生的？能不能去補(bǔ)回發(fā)票？
2022-10-30 18:21:51
秋：回復(fù)老江老師 6月份的，發(fā)票補(bǔ)不回去了。只有收款收據(jù)，想著重新做賬，把這筆費(fèi)用入到別的科目，可是報(bào)表已經(jīng)報(bào)過了?，F(xiàn)在不知道怎么辦了。
2022-10-30 18:33:53
老江老師：回復(fù)秋報(bào)表報(bào)過，這個(gè)不是問題，何以修改的！
2022-10-30 18:47:33
秋：回復(fù)老江老師 那重新做賬，然后計(jì)入別的費(fèi)用？比如交通費(fèi)之類的管理費(fèi)用？辦公費(fèi)，可以嗎？
2022-10-30 19:12:47
老江老師：回復(fù)秋重新做賬，那盡量把收據(jù)的內(nèi)容也換掉！ 收據(jù)上寫餐費(fèi)，你列入交通費(fèi)肯定不妥吧。 而且，收據(jù)，不能稅前列支喲
2022-10-30 19:40:25
秋：回復(fù)老江老師 嗯嗯，我知道，重新做賬的話，計(jì)入交通費(fèi)是有票的，可是已經(jīng)報(bào)過報(bào)表，怎么修改？
2022-10-30 20:04:52
老江老師：回復(fù)秋網(wǎng)上申報(bào)，可以撤銷報(bào)表，重新申報(bào)的 是今年的支出，建議，下季度申報(bào)時(shí)，申報(bào)改好的報(bào)表即可
2022-10-30 20:22:56
秋：回復(fù)老江老師 那之前的錯(cuò)誤報(bào)表申報(bào)了不影響嗎？直接在下季度申報(bào)正確的報(bào)表就可以了嗎？審計(jì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)報(bào)表問題會(huì)不會(huì)有什么影響？
2022-10-30 20:39:23
老江老師：回復(fù)秋不影響的！是以最后的報(bào)表為準(zhǔn)的！（季度內(nèi)有調(diào)整，也是正常的）
2022-10-30 21:07:32
秋：回復(fù)老江老師 那我們之前的賬不要了，重新做賬，之前報(bào)過的所有報(bào)表都是按最后調(diào)整過的報(bào)表為準(zhǔn)？也不用去稅務(wù)局或者哪里撤銷之前的報(bào)表？
2022-10-30 21:19:39
老江老師：回復(fù)秋如果你真的不放心，可以看一下，電子稅務(wù)局里，是可以直接修改報(bào)表的 我的建議，不用管！
2022-10-30 21:35:36
秋：回復(fù)老江老師 老師，那6月份的招待費(fèi)就拿出一部分計(jì)入其他費(fèi)用了，只要有發(fā)票，也是可以的？
2022-10-30 21:49:19
老江老師：回復(fù)秋差錯(cuò)更正呀！前面做錯(cuò)了，現(xiàn)在改正，沒問題
2022-10-30 22:02:27
秋：回復(fù)老江老師 老師，這不算更正，因?yàn)樗械馁~重新做了，重新建賬套，重新做賬。
2022-10-30 22:23:10
老江老師：回復(fù)秋道理是一樣的，對(duì)于咱來說，是重做，對(duì)外的表現(xiàn)，還是差錯(cuò)更正
2022-10-30 22:51:42
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 唐玉香 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人有勞務(wù)派遣費(fèi)，會(huì)計(jì)入帳入處理
你好，小規(guī)模納稅人有勞務(wù)派遣費(fèi)（是支出？）
40樓
2022-11-01 12:44:41
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 文莉 發(fā)表的提問：
老師您好，2月份小規(guī)模納稅人有筆收入沒有確認(rèn)收入，3月份變更為一般納稅人，8月份確認(rèn)收入，按照哪個(gè)稅率？小規(guī)模納稅人百分之一還是一般納稅人的稅率？
你好，二月份開了發(fā)票嗎？如果沒有的話，按照一般納稅人八月份。
41樓
2022-11-01 12:56:46
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 愛吃桔子的第五語兒 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人暫估入庫的怎么做會(huì)計(jì)處理
你好 借方庫存商品 -暫估入庫貸方應(yīng)付賬款或者銀行
42樓
2022-11-01 13:10:54
全部回復(fù)
愛吃桔子的第五語兒：回復(fù)meizi老師 好的，謝謝老師
2022-11-01 13:30:44
愛吃桔子的第五語兒：回復(fù)meizi老師 暫估入庫一般用什么來做原始單據(jù)呢
2022-11-01 13:47:33
meizi老師：回復(fù)愛吃桔子的第五語兒你好 對(duì)方的送貨單 和你的入庫單 如果付款了 還需要有銀行回單入賬
2022-11-01 14:09:50
愛吃桔子的第五語兒：回復(fù)meizi老師 如果對(duì)方?jīng)]有給送貨單呢，我可以只用自己的入庫單嗎
2022-11-01 14:36:49
meizi老師：回復(fù)愛吃桔子的第五語兒你好 是的 按理說對(duì)方應(yīng)該要給你 并且需要在送貨單蓋章簽字的
2022-11-01 14:50:53
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 逆流的魚 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人，確認(rèn)收入的分錄怎么做
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
43樓
2022-11-01 13:17:09
全部回復(fù)
逆流的魚：回復(fù)bamboo老師 老師，如果，收入沒達(dá)到季度30萬又改怎么做
2022-11-01 13:38:38
bamboo老師：回復(fù)逆流的魚確認(rèn)收入分錄一樣的寫 季末的時(shí)候 把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2022-11-01 14:04:16
逆流的魚：回復(fù)bamboo老師 好的謝謝老師
2022-11-01 14:27:13
bamboo老師：回復(fù)逆流的魚不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2022-11-01 14:54:24
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 語 發(fā)表的提問：
老師，電商公司，小規(guī)模納稅人，收入怎么確認(rèn)
你好； 收入? 月末按照發(fā)貨情況來做收入； 退貨做紅沖收入處理? ?
44樓
2022-11-01 13:24:59
全部回復(fù)
東老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 健壯的雪碧 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人月收入不過十萬，確認(rèn)收入時(shí)怎么入賬
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
45樓
2022-11-02 11:24:58
全部回復(fù)

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