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小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入會(huì)計(jì)處理
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 秋秋1205 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人應(yīng)確認(rèn)的收入不是10300嗎？ 另外會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
10300/1.03 得用不含稅的價(jià)格做收入
16樓
2022-10-24 02:00:19
全部回復(fù)
秋秋1205：回復(fù)郭老師 分錄怎么寫？
2022-10-24 02:13:40
郭老師：回復(fù)秋秋1205借銀行存款10300貸主營業(yè)務(wù)收入10300/1.03應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-10-24 02:24:31
秋秋1205：回復(fù)郭老師 這不是一般納稅人的分錄嗎？小規(guī)模納稅人不是期末的銷售額乘以征收率嗎？
2022-10-24 02:49:50
郭老師：回復(fù)秋秋1205不交增值稅的情況下 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2022-10-24 03:14:53
秋秋1205：回復(fù)郭老師 老師，我還是不懂唉，小規(guī)模納稅人不是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入收入嗎？購買原材料的時(shí)候也是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入原材料，不是嗎？
2022-10-24 03:43:53
郭老師：回復(fù)秋秋1205不是 收入不管一般納稅人和小規(guī)模 稅率不是免稅的都是價(jià)稅分開
2022-10-24 03:55:20
秋秋1205：回復(fù)郭老師 那小規(guī)模納稅人購買原材料時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入原材料成本，還是價(jià)稅分開？另外小規(guī)模納稅人交稅時(shí)怎么計(jì)算？
2022-10-24 04:07:12
郭老師：回復(fù)秋秋1205借原材料貸，銀行存款價(jià)稅，合計(jì)做賬的。
2022-10-24 04:23:45
郭老師：回復(fù)秋秋1205普票季度銷售額30萬以內(nèi)免增值稅。
2022-10-24 04:44:41
秋秋1205：回復(fù)郭老師 那30萬以上，怎么計(jì)算增值稅，先前發(fā)生收入時(shí)的銷項(xiàng)稅額怎么處理？
2022-10-24 05:01:08
郭老師：回復(fù)秋秋1205之前不是讓你價(jià)稅分開做賬啦，需要交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以 增值稅=不含稅銷售額*稅率
2022-10-24 05:25:41
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 雪落 發(fā)表的提問：
一般納稅人和小規(guī)模合作 小規(guī)模每月給一般納稅人的賬款，納稅人怎么確認(rèn)收入 ，是全額確認(rèn) 還是/17%之后的確認(rèn)
您好！除以17%以后確認(rèn)
17樓
2022-10-24 02:58:36
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 林中玲 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人月收入萬元（超出三萬）會(huì)計(jì)處理
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
18樓
2022-10-24 04:02:15
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 著急的美女 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，沒超過季收入30萬，現(xiàn)有一筆確認(rèn)了收入要求代開專票，請(qǐng)問代開專票增值稅和城巿建稅會(huì)計(jì)處理，計(jì)提，結(jié)轉(zhuǎn)，繳納三個(gè)會(huì)計(jì)分錄
挺好，是的，是計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)繳納
19樓
2022-10-24 05:15:18
全部回復(fù)
著急的美女：回復(fù)玲老師 會(huì)計(jì)分錄是怎么樣？
2022-10-24 05:33:37
玲老師：回復(fù)著急的美女借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2022-10-24 06:00:20
著急的美女：回復(fù)玲老師 收入己確認(rèn)過了，增值稅怎么處
2022-10-24 06:27:29
著急的美女：回復(fù)玲老師 收入己確認(rèn)時(shí)，己做借：應(yīng)收帳款 貸：主營業(yè)務(wù)收
2022-10-24 06:56:16
玲老師：回復(fù)著急的美女借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
2022-10-24 07:09:03
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 冬天 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，認(rèn)繳制的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎樣會(huì)計(jì)處理？
股權(quán)沒有投入的不用做賬務(wù)處理
20樓
2022-10-24 06:41:59
全部回復(fù)
冬天：回復(fù)徐阿富老師 收到，謝謝
2022-10-24 06:52:40
徐阿富老師：回復(fù)冬天恩，祝你開心，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
2022-10-24 07:14:40
王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人未收賬款未開發(fā)票收入怎么做分錄，確認(rèn)了收入就要納稅，那開了發(fā)票怎么處理？
您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。開具發(fā)票后先沖原來的分錄，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票做賬，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
21樓
2022-10-24 15:16:48
全部回復(fù)
岳老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 斜陽 發(fā)表的提問：
核定征收小規(guī)模納稅人，隔壁公司會(huì)計(jì)這樣做賬，那收入在什么候確認(rèn)？
這是標(biāo)準(zhǔn)的坐支行為，屬于違法。 施工并收款，確認(rèn)收入 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
22樓
2022-10-24 15:45:47
全部回復(fù)
斜陽：回復(fù)岳老師 那那有公司掛靠在我們公司，我們公司又只收了那家的稅金及管理費(fèi)，我們公司應(yīng)該怎么做賬呢？
2022-10-24 16:14:46
岳老師：回復(fù)斜陽作為負(fù)責(zé)任的答疑老師，我只能告訴您，掛靠也是違法的。此答復(fù)您可能不喜歡，但是負(fù)責(zé)任，請(qǐng)不要差評(píng)為盼。
2022-10-24 16:36:59
斜陽：回復(fù)岳老師 老師我知道，但是公司現(xiàn)在就是這種情況，我應(yīng)該怎么做賬呢
2022-10-24 17:03:02
岳老師：回復(fù)斜陽非常抱歉，我無法就錯(cuò)誤前提回答您的問題?；蛘?，我只能說，依法修改錯(cuò)誤。（知道您不喜歡我這么說，但這是我的答題原則。）
2022-10-24 17:19:11
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小朱 發(fā)表的提問：
老師，小規(guī)模納稅人收入確認(rèn)時(shí)增值稅的會(huì)計(jì)分錄及免征的會(huì)計(jì)分錄怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
23樓
2022-10-24 16:10:11
全部回復(fù)
丁小丁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 沉默的月餅 發(fā)表的提問：
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人化驗(yàn)室產(chǎn)成品留樣，視同銷售繳納增值稅，納稅申報(bào)表怎么填？我做銷售費(fèi)用處理，這個(gè)視同銷售會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，稅法上要確認(rèn)收入，繳納所得稅嗎？
您好！稅法上視同銷售要填寫視同銷售那個(gè)表，收入和成本一樣，其實(shí)也不用交企業(yè)所得稅的
24樓
2022-10-24 16:37:59
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 知了 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，未達(dá)到起征點(diǎn)的免稅收入的會(huì)計(jì)處理
借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
25樓
2022-10-25 15:47:00
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 代號(hào)為凌 發(fā)表的提問：
老師確認(rèn)收入就確認(rèn)增值稅，老師我們是小規(guī)模納稅人，銷售收入不足10萬元，老師這個(gè)應(yīng)交增值稅怎么處理啊
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
26樓
2022-10-25 15:55:55
全部回復(fù)
代號(hào)為凌：回復(fù)鄒老師 謝謝老師
2022-10-25 16:12:44
鄒老師：回復(fù)代號(hào)為凌不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
2022-10-25 16:24:45
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 萌噠噠的小蘿卜 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人，對(duì)公賬戶收到的錢，我們也確認(rèn)收入了，可是沒有開發(fā)票，這樣處理會(huì)由問題嗎 多謝
確認(rèn)收入，正常納稅，沒有問題的
27樓
2022-10-25 16:18:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ May 發(fā)表的提問：
小規(guī)模確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
28樓
2022-10-25 16:37:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會(huì)計(jì)小白_ph705621 發(fā)表的提問：
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入的分錄怎么寫
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
29樓
2022-10-26 13:46:19
全部回復(fù)
會(huì)計(jì)小白_ph705621：回復(fù)鄒老師 季度不夠30萬和季度夠30萬，繳稅的分錄怎么寫？不繳稅的分錄怎么寫？
2022-10-26 14:06:52
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph705621你好 繳稅的分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸；銀行存款 不繳稅的分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸；營業(yè)外收入
2022-10-26 14:24:41
會(huì)計(jì)小白_ph705621：回復(fù)鄒老師 應(yīng)交增值稅下的3級(jí)科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
2022-10-26 14:35:38
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph705621你好，小規(guī)模納稅人增值稅只有二級(jí)科目，沒有三級(jí)明細(xì)的
2022-10-26 15:01:29
會(huì)計(jì)小白_ph705621：回復(fù)鄒老師 6月開的發(fā)票，不交稅得分錄做在幾月？
2022-10-26 15:21:37
鄒老師：回復(fù)會(huì)計(jì)小白_ph705621你好，免征增值稅的分錄在6月份做
2022-10-26 15:50:37
小惑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 冷飛 發(fā)表的提問：
老師，我是小規(guī)模納稅人，銷售確認(rèn)收入后隔月要開發(fā)票，增值稅申報(bào)時(shí)怎么處理
你好 你們應(yīng)該是季度申報(bào)吧
30樓
2022-10-26 14:04:01
全部回復(fù)
冷飛：回復(fù)小惑老師 是的，季度內(nèi)和季度外的處理有哪些不同？
2022-10-26 14:33:45
小惑老師：回復(fù)冷飛你說這個(gè)季度內(nèi)外是什么意思？
2022-10-26 14:43:48
冷飛：回復(fù)小惑老師 對(duì)的，是這個(gè)意思
2022-10-26 15:00:33
小惑老師：回復(fù)冷飛我問您這個(gè)季度內(nèi)外是什么意思，企業(yè)申報(bào)稅金要不按照季度要不按照月度沒明白您的意思
2022-10-26 15:14:52
冷飛：回復(fù)小惑老師 就是上個(gè)季度確認(rèn)收入，這個(gè)季度要開票，增值稅申報(bào)要怎么處理？
2022-10-26 15:31:05
冷飛：回復(fù)小惑老師 這個(gè)季度的銷售額小于開票額
2022-10-26 15:48:03
小惑老師：回復(fù)冷飛銷售額小于開票是什么意思？
2022-10-26 16:14:22

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