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我隨我心...：回復(fù)龍楓老師 之前沒(méi)有確認(rèn)收入，現(xiàn)在確認(rèn)，小規(guī)模應(yīng)該影響不大吧。另外，如果下半年再包含開(kāi)具今年3至5月的收入發(fā)票，到時(shí)就應(yīng)該開(kāi)為1％了吧？

龍楓老師：回復(fù)我隨我心...對(duì)的，沒(méi)事是可以如此操作的

我隨我心...：回復(fù)龍楓老師 另外的3月份收入項(xiàng)目，會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何處理呢？2％的差作為營(yíng)業(yè)外收入嗎？

龍楓老師：回復(fù)我隨我心...你好，作為營(yíng)業(yè)外收入的

齊????????：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 已經(jīng)申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)怎樣進(jìn)行修改，新手會(huì)計(jì)，麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下，謝謝

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)齊????????你在你的申報(bào)查詢處，查詢界面有一個(gè)撤銷(xiāo)或修改

蒲公英：回復(fù)bamboo老師 老師如果下個(gè)月收到發(fā)票時(shí)怎么沖預(yù)收

bamboo老師：回復(fù)蒲公英下個(gè)月收到發(fā)票？不是應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票嗎？

蒲公英：回復(fù)bamboo老師 是的老師

bamboo老師：回復(fù)蒲公英是應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票 對(duì)嗎

蒲公英：回復(fù)bamboo老師 是的老師

bamboo老師：回復(fù)蒲公英借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

蒲公英：回復(fù)bamboo老師 收到謝謝老師，辛苦您了

bamboo老師：回復(fù)蒲公英不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)！！

蒲公英：回復(fù)bamboo老師 好的老師，給您好評(píng)

bamboo老師：回復(fù)蒲公英謝謝您哈 祝您工作順利 生活愉快

柚子茶：回復(fù)bamboo老師 謝謝老師

bamboo老師：回復(fù)柚子茶不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 我們是物業(yè)公司，小規(guī)模納稅人，都是預(yù)收一年的物業(yè)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票，只有收據(jù)

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師你的意思是不完稅嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 對(duì)的

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師那你就不體現(xiàn)在賬面上，做內(nèi)賬就可以了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 需要做外賬啊，現(xiàn)在讓做外賬了

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師我的意思是你不交稅，你體現(xiàn)在外賬上干什么

會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 問(wèn)題是內(nèi)帳每個(gè)月超10萬(wàn)，現(xiàn)在需要體現(xiàn)不超10萬(wàn)的賬

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師那你不做外賬不就行了嗎，同學(xué)。 你外賬做8萬(wàn)的收入，不行嗎？ 內(nèi)是真實(shí)性為主，外是以票據(jù)和合理為主。

會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師：回復(fù)陳詩(shī)晗老師 我也知道呀，但是代理會(huì)計(jì)讓做了，還沒(méi)有合法的票據(jù)，全是收據(jù)

陳詩(shī)晗老師：回復(fù)會(huì)計(jì)學(xué)堂-金牌答疑胡老師你到底 是做什么的，你如果是內(nèi)賬，外賬有代理會(huì)計(jì)，那是他知道 如何 去判斷處理的。 你如果是做外賬，你就按有發(fā)票的入賬就是了

美麗新世界：回復(fù)鄒老師 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，是不是就需要繳納所得稅？

鄒老師：回復(fù)美麗新世界你好，需要計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的

郭老師：回復(fù)飯小團(tuán)可以按完工進(jìn)度，也可以按你發(fā)票的做收入。

飯小團(tuán)：回復(fù)郭老師 可以做借：應(yīng)收賬款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？我之前也這樣做，他們說(shuō)這是不對(duì)的

郭老師：回復(fù)飯小團(tuán)你好，可以的，或者是你把預(yù)收賬款改成工程結(jié)算。

郭老師：回復(fù)飯小團(tuán)如果沒(méi)有工程結(jié)算，就用預(yù)收賬款。

飯小團(tuán)：回復(fù)郭老師 因?yàn)闆](méi)有開(kāi)工，所以沒(méi)有工程結(jié)算，如果不確認(rèn)收入，我們是核定征收，開(kāi)具發(fā)票就要上所得稅，如果掛在預(yù)收賬款里，又做了所得稅計(jì)提，這樣是不是不對(duì)的？

郭老師：回復(fù)飯小團(tuán)做了預(yù)收，不需要交所得稅。

一路芬芳：回復(fù)小惑老師 小規(guī)模沒(méi)有不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，直接按銷(xiāo)項(xiàng)繳稅是嗎？達(dá)到起征點(diǎn)的

瑩瑩：回復(fù)鄒老師 那上個(gè)月做錯(cuò)了，直接做，借銀行存款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，并且已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦呢

鄒老師：回復(fù)瑩瑩你好，申報(bào)納稅的收入金額也是按含稅申報(bào)的？

瑩瑩：回復(fù)鄒老師 嗯，是的

鄒老師：回復(fù)瑩瑩你好，那需要做申報(bào)表更正申報(bào)，按不含稅填寫(xiě) 然后做調(diào)整分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

瑩瑩：回復(fù)鄒老師 去稅局更正是嗎？

鄒老師：回復(fù)瑩瑩你好，是的，申報(bào)錯(cuò)誤了需要去稅局大廳做更正申報(bào)的

瑩瑩：回復(fù)鄒老師 我需要做反結(jié)賬，先調(diào)整好再去是嗎

鄒老師：回復(fù)瑩瑩你好，最好是這樣 處理

瑩瑩：回復(fù)鄒老師 啟用了固定資產(chǎn)模塊，反結(jié)賬不了怎么辦？

鄒老師：回復(fù)瑩瑩你好，那就只能是這樣做調(diào)整分錄了 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

l-my：回復(fù)莊老師 就是不需要設(shè)計(jì)三級(jí)科目是吧

l-my：回復(fù)莊老師 涉及三級(jí)科目

l-my：回復(fù)莊老師 請(qǐng)問(wèn)這樣的話選哪個(gè)？

莊老師：回復(fù)l-my小規(guī)模不需要設(shè)計(jì)三級(jí)科目

莊老師：回復(fù)l-my這個(gè)設(shè)計(jì)時(shí)不用設(shè)三級(jí)明細(xì)，

l-my：回復(fù)莊老師 但是我的帳套是存在的，那我可不可以直接用作銷(xiāo)項(xiàng)稅額處理

莊老師：回復(fù)l-my你好，那只好這樣的，直接選三級(jí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額

l-my：回復(fù)莊老師 好的，謝謝

莊老師：回復(fù)l-my你好，祝你周末快樂(lè)

l-my：回復(fù)莊老師 請(qǐng)問(wèn)老師，繳納代開(kāi)發(fā)票的稅款怎樣做分錄？

莊老師：回復(fù)l-my你好，借其他應(yīng)收款--稅費(fèi)，貸銀行存款

l-my：回復(fù)莊老師 為什么其他應(yīng)收呀！是咱們付出去的

l-my：回復(fù)莊老師 不是這樣嗎

l-my：回復(fù)莊老師 這是我們企業(yè)付的，收不回來(lái)呀？

l-my：回復(fù)莊老師 還是這樣呀？

l-my：回復(fù)莊老師 麻煩盡快回復(fù)下

莊老師：回復(fù)l-my你好，是你們支付，是專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣

莊老師：回復(fù)l-my但是是你們的購(gòu)買(mǎi)的，為什么要由你們代開(kāi)發(fā)票

l-my：回復(fù)莊老師 我們找稅務(wù)局代開(kāi)的，是客戶要專(zhuān)票，我們是小規(guī)模得需要稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票，所以要交稅。

l-my：回復(fù)莊老師 客戶買(mǎi)的我們商品，需要專(zhuān)票，所以享受不了免稅，得交稅。

l-my：回復(fù)莊老師 現(xiàn)在是已經(jīng)由公戶把稅扣了，這筆分錄怎樣做？

l-my：回復(fù)莊老師 麻煩回復(fù)快一點(diǎn)好嗎？

莊老師：回復(fù)l-my你好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

莊老師：回復(fù)l-my稅款已經(jīng)在公戶扣，借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，貸銀行存款

l-my：回復(fù)莊老師 三級(jí)科目寫(xiě)啥。我的軟件上有三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅 的三級(jí)科目

莊老師：回復(fù)l-my你好，小規(guī)模不用設(shè)三級(jí)明細(xì)的，

沁心：回復(fù)宋生老師 宋老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的三級(jí)明細(xì)怎么設(shè)呢？因?yàn)槭怯密浖鲑~，應(yīng)交增值稅自動(dòng)設(shè)置了進(jìn)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅等，所以二級(jí)明細(xì)不能用

宋生老師：回復(fù)沁心您好！小規(guī)模不用三級(jí)科目。

沁心：回復(fù)宋生老師 宋老師，你好，但是我用的用友T3軟件里自動(dòng)設(shè)置了三級(jí)明細(xì)呀，所以二級(jí)明細(xì)應(yīng)交增值稅不能用

宋生老師：回復(fù)沁心您好！那你三級(jí)科目就計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額吧

Waner：回復(fù)佟老師 沒(méi)有處理，現(xiàn)在就是要下的42萬(wàn)的庫(kù)存，已經(jīng)交了1.5的稅金，怎么分錄

佟老師：回復(fù)Waner2、借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）1.22 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 你交的1.5萬(wàn)增值稅及附加嗎