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建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄
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玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 黃小瓊 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄？
借成本費(fèi)用科目貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
61樓
2022-11-02 10:08:25
全部回復(fù)
黃小瓊：回復(fù)玲老師 這樣的話，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目就有余額了，我要用什么科目跟他對平？
2022-11-02 10:26:47
黃小瓊：回復(fù)玲老師 應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目來對應(yīng)嗎
2022-11-02 10:53:06
玲老師：回復(fù)黃小瓊把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2022-11-02 11:10:59
黃小瓊：回復(fù)玲老師 可以舉個(gè)完整的列子，不太明白
2022-11-02 11:33:39
玲老師：回復(fù)黃小瓊問一下？你具體的業(yè)務(wù)吧，然后給你寫分錄問一下？你具體的業(yè)務(wù)吧，然后給你寫分錄。
2022-11-02 11:44:39
郭老師
職稱：初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 王琳 發(fā)表的提問：
跨年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄
你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
62樓
2022-11-02 10:21:32
全部回復(fù)
王琳：回復(fù)郭老師 對方查出有問題，是16年的發(fā)票
2022-11-02 10:40:21
王琳：回復(fù)郭老師 已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了
2022-11-02 11:01:13
郭老師：回復(fù)王琳借以前年度借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。
2022-11-02 11:20:48
郭老師：回復(fù)王琳如果沒有補(bǔ)交企業(yè)所得稅的話，做這個(gè)，這個(gè)營業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
2022-11-02 11:31:44
王琳：回復(fù)郭老師 老師，我看不大明白，能寫的明白一點(diǎn)嗎？
2022-11-02 11:49:19
郭老師：回復(fù)王琳你好，之前借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)有哪個(gè)看不懂，把主營業(yè)務(wù)成本改成了以前年度損益調(diào)整。
2022-11-02 12:12:50
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ╭╮黑寶° 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計(jì)分錄？
您轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的是材料還是費(fèi)用？
63樓
2022-11-02 10:36:59
全部回復(fù)
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 前期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。商貿(mào)公司，庫存商品。
2022-11-02 11:04:03
張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝?。∪绻€有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-02 11:30:00
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 對方開出了個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，金額-20341.88 稅額-3458.12 價(jià)稅合計(jì)-23800 ，您這個(gè)會計(jì)分錄我不能理解。
2022-11-02 11:55:18
張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°紅字發(fā)票信息表是您公司申請開具的，還是對方？
2022-11-02 12:16:20
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 對方。
2022-11-02 12:43:53
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 我是接的之前會計(jì)的帳，他帳沒做，2017-8月份申報(bào)表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額為3458.12元，但我在11月份發(fā)現(xiàn)一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，金額-20341.88 稅額-3458.12 價(jià)稅合計(jì)-23800 。我不曉得8月份和11月份怎么做賬了。
2022-11-02 13:03:46
張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°如果要是您公司申請開具的紅字發(fā)票信息表，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果是收到的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)。 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝！！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-02 13:16:08
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這個(gè)分錄我感覺有點(diǎn)問題，價(jià)稅合計(jì)23800，稅款才轉(zhuǎn)出3458.12元。
2022-11-02 13:35:44
╭╮黑寶°：回復(fù)張艷老師 應(yīng)該是我方在認(rèn)證以后8月份申請進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對方收到我們的申請表后于11月份開了張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票給我們。老師，您給給個(gè)具體的分錄嗎？
2022-11-02 13:49:26
張艷老師：回復(fù)╭╮黑寶°根據(jù)您的描述，是您公司申報(bào)的紅字發(fā)票信息表，您公司需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 等收到銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后，和紅字發(fā)票信息表一起附在這個(gè)轉(zhuǎn)出的憑證后面。 如果您對我的解答滿意，請您及時(shí)給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2022-11-02 14:05:14
玲老師
職稱：會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 喜悅的鮮花 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做呢
。借成本費(fèi)用類科目，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借方科目就是原來的借方科目。
64樓
2022-11-03 09:12:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 2333333 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，如何做會計(jì)分錄
你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
65樓
2022-11-03 09:29:54
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 糖糖 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄怎么寫？
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
66樓
2022-11-03 09:56:43
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.63w
引用 @ 大丫 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會計(jì)分錄怎么做
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
67樓
2022-11-03 10:14:13
全部回復(fù)
大丫：回復(fù)暖暖老師 上交時(shí)怎么做
2022-11-03 10:26:39
暖暖老師：回復(fù)大丫在表2第2大行列轉(zhuǎn)出就可以
2022-11-03 10:50:04
大丫：回復(fù)暖暖老師 不做會計(jì)分錄嗎
2022-11-03 11:09:35
暖暖老師：回復(fù)大丫會計(jì)分錄上邊做了
2022-11-03 11:23:57
老江老師
職稱：,中級會計(jì)師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 閆倩老師 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 會計(jì)分錄怎么做
你好 借 原材料/*費(fèi)用/營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
68樓
2022-11-03 10:25:00
全部回復(fù)
閆倩老師：回復(fù)老江老師 月底了 要不要進(jìn)行賬務(wù)處理啊
2022-11-03 10:46:03
老江老師：回復(fù)閆倩老師對于這對分錄，月末不要進(jìn)行別的處理！
2022-11-03 10:59:40
maize老師
職稱：初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 梅 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出如何做會計(jì)分錄
你們是為啥要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
69樓
2022-11-06 10:30:48
全部回復(fù)
梅：回復(fù)maize老師 不是很清楚
2022-11-06 10:47:40
梅：回復(fù)maize老師 供應(yīng)商那退回了貨款
2022-11-06 10:57:58
maize老師：回復(fù)梅那開紅字發(fā)票嗎？你們是購買方？
2022-11-06 11:20:50
梅：回復(fù)maize老師 是開了紅字發(fā)票
2022-11-06 11:47:33
梅：回復(fù)maize老師 但沒收到
2022-11-06 12:01:29
梅：回復(fù)maize老師 18年開的費(fèi)用發(fā)票，一月開紅字發(fā)票了
2022-11-06 12:23:04
maize老師：回復(fù)梅你之前做啥分錄可以說下嗎？
2022-11-06 12:42:55
梅：回復(fù)maize老師 請問乍怎么供分錄
2022-11-06 13:01:53
maize老師：回復(fù)梅這個(gè)需要根據(jù)之前分錄，你之前認(rèn)證嗎，你現(xiàn)在就做借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
2022-11-06 13:22:51
梅：回復(fù)maize老師 如果本月有留抵稅額放到什么科目
2022-11-06 13:38:42
maize老師：回復(fù)梅你不是轉(zhuǎn)出嗎，轉(zhuǎn)出就不算進(jìn)項(xiàng)稅額，留底這個(gè)會在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
2022-11-06 13:58:39
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ G@Y@J 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎樣做會計(jì)分錄
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
70樓
2022-11-06 10:50:20
全部回復(fù)
G@Y@J：回復(fù)鄒老師 原材料庫存價(jià)稅還需要往外轉(zhuǎn)嗎？
2022-11-06 11:20:43
鄒老師：回復(fù)G@Y@J你好，是的
2022-11-06 11:37:30
G@Y@J：回復(fù)鄒老師 怎樣做會計(jì)分錄？不轉(zhuǎn)可以嗎？
2022-11-06 11:52:29
鄒老師：回復(fù)G@Y@J就是上面的分錄 原材料可能是庫存商品或費(fèi)用科目
2022-11-06 12:10:20
G@Y@J：回復(fù)鄒老師 謝謝！老師
2022-11-06 12:28:21
鄒老師：回復(fù)G@Y@J不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
2022-11-06 12:51:04
張艷老師
職稱：注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 張彤宇 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會計(jì)分錄怎么寫
您轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額的項(xiàng)目如果是費(fèi)用科目，轉(zhuǎn)出額就是計(jì)入費(fèi)用科目。是存貨科目的就計(jì)入存貨科目。
71樓
2022-11-06 10:58:57
全部回復(fù)
阿水老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,初級會計(jì)師
4.99
解題: 0.29w
引用 @ Pig angel 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄怎么做呢？
學(xué)員你好， 發(fā)現(xiàn)盤虧時(shí)就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益_待處理流動資產(chǎn)損益 貸：原材料 應(yīng)交稅金―應(yīng)繳增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 注意的時(shí)：只有由于管理不善等原因造成的毀損，才應(yīng)當(dāng)將相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 對于盤虧的存貨應(yīng)根據(jù)造成盤虧的原因，分別情況進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 屬于定額內(nèi)損耗以及存貨日常收發(fā)計(jì)量上的差錯(cuò)，即正常損失，經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)作管理費(fèi)用。 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于應(yīng)由過失人賠償?shù)膿p失，應(yīng)作如下分錄： 借：其他應(yīng)收款 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于自然災(zāi)害等不可抗拒的原因而發(fā)生的存貨損失，即非正常損失，應(yīng)作如下分錄： 借：營業(yè)外支出──非常損失 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 對于無法收回的其他損失，經(jīng)批準(zhǔn)后記入“管理費(fèi)用”科目。 借：管理費(fèi)用 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損益
72樓
2022-11-06 11:25:00
全部回復(fù)
Pig angel：回復(fù)阿水老師 比如說像我們之前購買的茶葉用于集體福利，當(dāng)時(shí)做的會計(jì)分錄是借：管理費(fèi)用福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫存現(xiàn)金。 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？
2022-11-06 12:00:41
阿水老師：回復(fù)Pig angel學(xué)員你好， 這種情況的話，把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可。 借，管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 把當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出即可。
2022-11-06 12:23:49
Pig angel：回復(fù)阿水老師 是不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都在貸方呢？
2022-11-06 12:38:50
阿水老師：回復(fù)Pig angel學(xué)員你好， 是這樣的。
2022-11-06 13:08:14
Pig angel：回復(fù)阿水老師 好的，謝謝
2022-11-06 13:34:14
阿水老師：回復(fù)Pig angel學(xué)員你好， 祝你工作順利， 給老師五星好評哦！
2022-11-06 13:45:13
Pig angel：回復(fù)阿水老師 老師，還有個(gè)問題問下你，之前不動產(chǎn)分兩期抵扣的，借：在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)帶抵扣 貸：銀存。 之后稅務(wù)說不能抵扣：做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額，貸進(jìn)項(xiàng)稅額！到7月份的時(shí)候根據(jù)政策又可以抵扣，然后又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入，借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出 根據(jù)你剛才的解說我的那兩個(gè)分錄做錯(cuò)了，正確的應(yīng)該怎么做那兩筆分錄呢？
2022-11-06 14:05:49
阿水老師：回復(fù)Pig angel學(xué)員你好， 你這兩筆分錄，不應(yīng)該用“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 應(yīng)該用“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目， 建議你學(xué)習(xí)一下財(cái)稅【2016】22號文，你就能理解了。 新問題建議重新提問，可以更快獲得解答哦，我有時(shí)候不在線。
2022-11-06 14:23:22
Pig angel：回復(fù)阿水老師 嗯嗯，好的，非常感謝
2022-11-06 14:52:56
阿水老師：回復(fù)Pig angel學(xué)員你好， 祝你工作順利， 給老師五星好評喔！
2022-11-06 15:05:44
小云老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 豆豆 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這個(gè)會計(jì)分錄對嗎
你好，不對 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款5000 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出
73樓
2022-11-07 09:12:03
全部回復(fù)
豆豆：回復(fù)小云老師 借：管理費(fèi)用 4500應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 500貸：銀行存款5000 借：管理費(fèi)用 200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出200 對嗎
2022-11-07 09:28:47
小云老師：回復(fù)豆豆是的，借：管理費(fèi)用 4500應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 500貸：銀行存款5000 借：管理費(fèi)用 200貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出200
2022-11-07 09:48:03
宸宸老師
職稱：注冊會計(jì)師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 德 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)的會計(jì)分錄是什么
您好，之前做的什么分錄呢
74樓
2022-11-07 09:32:42
全部回復(fù)
德：回復(fù)宸宸老師 以前沒做過，第一個(gè)月建賬
2022-11-07 09:45:45
宸宸老師：回復(fù)德第一個(gè)月建帳？ 那您這個(gè)是什么費(fèi)用，我需要了解一下
2022-11-07 10:01:15
德：回復(fù)宸宸老師 我簡單介紹一下，我是大米加工及銷售的企業(yè)，我們購入水稻作為原材料，水稻是屬于農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣我們的銷項(xiàng)稅？我現(xiàn)在卡在抵扣銷項(xiàng)稅這里了。
2022-11-07 10:12:24
宸宸老師：回復(fù)德你們從農(nóng)民那里買來的水稻等，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的啊。計(jì)算抵扣
2022-11-07 10:31:44
德：回復(fù)宸宸老師 我已經(jīng)計(jì)算完了，但是做會計(jì)分錄的時(shí)候，會計(jì)科目應(yīng)該是啥
2022-11-07 10:52:13
宸宸老師：回復(fù)德要加工的話 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款等
2022-11-07 11:11:13
德：回復(fù)宸宸老師 老師，我想問抵扣之后的會計(jì)分錄
2022-11-07 11:38:35
宸宸老師：回復(fù)德您之后賣出去，會有這樣的分錄 借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 然后根據(jù)銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的金額交稅的啊。 我怎么不太明白您的意思
2022-11-07 11:51:47
德：回復(fù)宸宸老師 我自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。我是不是得根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品抵扣計(jì)算公式計(jì)算？
2022-11-07 12:13:12
德：回復(fù)宸宸老師 我現(xiàn)在有點(diǎn)懵，問的問題也比較懵
2022-11-07 12:36:51
宸宸老師：回復(fù)德是的，這種進(jìn)賬的是要購買方自己開票的。根據(jù)公式計(jì)算抵扣。 我懵的是您到底啥問題??？
2022-11-07 13:06:01
德：回復(fù)宸宸老師 我就是計(jì)算完了，現(xiàn)在不是需要做一張抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證嗎，比如要是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么貸方應(yīng)該是啥科目
2022-11-07 13:22:44
宸宸老師：回復(fù)德借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款等 這里不是已經(jīng)有進(jìn)項(xiàng)稅了嗎。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是指不能抵扣的，后面再轉(zhuǎn)出，沒什么關(guān)系的
2022-11-07 13:37:25
德：回復(fù)宸宸老師 嗯，我現(xiàn)在才反應(yīng)過來。
2022-11-07 14:04:07
德：回復(fù)宸宸老師 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算的會計(jì)分錄是什么呢
2022-11-07 14:30:43
宸宸老師：回復(fù)德您好啊，計(jì)算的會計(jì)分錄？
2022-11-07 14:47:47
bamboo老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 大丫 發(fā)表的提問：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會計(jì)分錄怎么做
您好 請問您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
75樓
2022-11-07 09:44:37
全部回復(fù)
大丫：回復(fù)bamboo老師 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
2022-11-07 10:10:51
bamboo老師：回復(fù)大丫那現(xiàn)在 借：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-07 10:35:52
大丫：回復(fù)bamboo老師 補(bǔ)交稅款時(shí)，怎么做
2022-11-07 10:51:24
bamboo老師：回復(fù)大丫借：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-11-07 11:06:42
大丫：回復(fù)bamboo老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是不是未交增值稅金額是一個(gè)數(shù)
2022-11-07 11:22:12
bamboo老師：回復(fù)大丫您是大廳補(bǔ)繳還是跟平時(shí)按期申報(bào)一起填寫
2022-11-07 11:46:45
大丫：回復(fù)bamboo老師 大廳補(bǔ)繳的
2022-11-07 11:59:24
bamboo老師：回復(fù)大丫大廳補(bǔ)繳的話 那您可以直接做一筆 這樣簡單省事 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款
2022-11-07 12:18:07

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