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建筑業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
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吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @  Nov. 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
16樓
2022-10-20 06:14:59
全部回復(fù)
吳少琴老師：回復(fù) Nov.借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-10-20 06:31:48
 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 不懂
2022-10-20 06:59:31
吳少琴老師：回復(fù) Nov.就是你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，計(jì)入原來(lái)貨物的成本
2022-10-20 07:20:25
 Nov.：回復(fù)吳少琴老師 好的，謝謝老師 還有其他分錄情況沒(méi)有了
2022-10-20 07:33:33
吳少琴老師：回復(fù) Nov.具體你要問(wèn)哪種轉(zhuǎn)出
2022-10-20 07:57:31
樸老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 稱心的小懶蟲(chóng) 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
借：庫(kù)存商品 /原材料 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅）
17樓
2022-10-20 07:33:49
全部回復(fù)
樸老師：回復(fù)稱心的小懶蟲(chóng)辦公費(fèi)的就轉(zhuǎn)到辦公費(fèi)里面去
2022-10-20 08:08:05
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛(ài)笑的流沙 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
求教高手：我公司有一張不屬于經(jīng)營(yíng)范圍的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝回答！
18樓
2022-10-20 08:54:26
全部回復(fù)
鄒老師：回復(fù)愛(ài)笑的流沙借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2022-10-20 09:22:08
bamboo老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 平 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄？
您好 請(qǐng)問(wèn)您當(dāng)時(shí)入賬進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
19樓
2022-10-20 09:44:34
全部回復(fù)
平：回復(fù)bamboo老師 借： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ? 貸： 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金 - 未交增值稅
2022-10-20 10:02:05
bamboo老師：回復(fù)平這個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅的時(shí)候 您現(xiàn)在是不符合抵扣條件進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出么
2022-10-20 10:13:35
平：回復(fù)bamboo老師 是的
2022-10-20 10:28:14
bamboo老師：回復(fù)平那您收到發(fā)票時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022-10-20 10:53:01
平：回復(fù)bamboo老師 正常做價(jià)稅分離
2022-10-20 11:09:52
bamboo老師：回復(fù)平借：成本費(fèi)用等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-10-20 11:23:19
曹小陽(yáng)老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.96
解題: 0.09w
引用 @ 桃子姐姐 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄？
（1）發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí)： 借：庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ； 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 （2）月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）
20樓
2022-10-20 11:06:59
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 緩慢的野狼 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
你好，什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
21樓
2022-10-20 13:23:37
全部回復(fù)
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 我們公司是簡(jiǎn)易征收的一般納稅人，平常主營(yíng)業(yè)務(wù)是銷售混凝土，稅率3%，去年買了十輛混凝土運(yùn)輸車，一輛車30萬(wàn)，全部進(jìn)去固定資產(chǎn)的成本，現(xiàn)在需要把這十輛車的可抵扣稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們公司不可以抵扣
2022-10-20 13:50:37
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 這個(gè)是可抵扣金額
2022-10-20 14:07:21
緩慢的野狼：回復(fù)郭老師 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)雖然我們不可以抵扣，但是賣車的時(shí)候可以有優(yōu)惠啥的
2022-10-20 14:37:21
郭老師：回復(fù)緩慢的野狼借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款， 然后你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來(lái)，借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-10-20 14:51:26
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 冬冬 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
你好，借：相關(guān)科目（待處理財(cái)產(chǎn)損溢等）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
22樓
2022-10-20 13:39:02
全部回復(fù)
冬冬：回復(fù)立紅老師 當(dāng)初是認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢，只能開(kāi)專票，這樣怎么做呢？
2022-10-20 14:03:33
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，做正常的處理，再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，最后再全額抵扣就可以了
2022-10-20 14:27:20
冬冬：回復(fù)立紅老師 稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方具體是什么科目啊
2022-10-20 14:45:28
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 在納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出信息。
2022-10-20 15:13:46
冬冬：回復(fù)立紅老師 那這稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入吧？另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2022-10-20 15:33:52
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，計(jì)入管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2022-10-20 15:50:05
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的，那是不是也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入啊
2022-10-20 16:16:29
立紅老師：回復(fù)冬冬你好， 稅控盤的錢支付時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2022-10-20 16:34:16
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2022-10-20 16:50:16
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出
2022-10-20 17:04:25
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師，那月底不需要轉(zhuǎn)出，平不了啊。
2022-10-20 17:17:44
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，減免稅款在借方，貸方有銷項(xiàng)稅額等，會(huì)抵消。
2022-10-20 17:31:56
冬冬：回復(fù)立紅老師 謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，減免稅款這個(gè)科目還是會(huì)有余額啊。我理解的是不是有偏差了
2022-10-20 17:43:28
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，這個(gè)科目借方發(fā)生額和銷項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額會(huì)抵消。 不客氣的，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
2022-10-20 18:07:38
冬冬：回復(fù)立紅老師 可是三級(jí)科目不一樣啊，怎么會(huì)抵消啊
2022-10-20 18:19:19
立紅老師：回復(fù)冬冬你好，我們最終看的是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額
2022-10-20 18:33:33
宋生老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 溫暖訴說(shuō) 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)用于福利，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄？認(rèn)證-轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄都列示一下
你好！這個(gè)不需要認(rèn)證。你如果認(rèn)證過(guò)了的，借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
23樓
2022-10-20 13:57:59
全部回復(fù)
溫暖訴說(shuō)：回復(fù)宋生老師 不走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎
2022-10-20 14:24:11
宋生老師：回復(fù)溫暖訴說(shuō)你好！你那是計(jì)提的時(shí)候用的?，F(xiàn)在是做轉(zhuǎn)出。
2022-10-20 14:52:24
曉宇老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.89w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
借：相關(guān)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
24樓
2022-10-21 13:12:18
全部回復(fù)
雨滴?：回復(fù)曉宇老師 申報(bào)表怎么填
2022-10-21 13:33:41
曉宇老師：回復(fù)雨滴?在增值稅申報(bào)表附表二“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”填報(bào)的是本期（即當(dāng)月所認(rèn)證）進(jìn)項(xiàng)稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
2022-10-21 14:01:19
楊穎老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.92
解題: 0.03w
引用 @ Exxxxxxxp 發(fā)表的提問(wèn)：
部分進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法抵扣的應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)？？
借：相關(guān)科目 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
25樓
2022-10-21 13:30:32
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 初學(xué)者 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄
你好，如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
26樓
2022-10-21 13:57:59
全部回復(fù)
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 那不是怎么做
2022-10-21 14:26:43
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-21 14:47:33
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，如果是原材料就借原材料，月末和應(yīng)交增值稅的其他子目一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅科目里
2022-10-21 15:15:02
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 不對(duì)啊，那是進(jìn)項(xiàng)稅額不轉(zhuǎn)出的情況啊
2022-10-21 15:27:43
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 我說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，已經(jīng)做賬，現(xiàn)在要將這部分進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證已做賬的轉(zhuǎn)出，怎么做賬
2022-10-21 15:50:18
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，看我上面的：如果是費(fèi)用發(fā)放票，借管理費(fèi)用等，貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后如果是材料或庫(kù)存商品發(fā)票，那么就是借原材料或者庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2022-10-21 16:16:14
初學(xué)者：回復(fù)徐阿富老師 這只用轉(zhuǎn)出稅額，原材料的成本是不是就不用轉(zhuǎn)
2022-10-21 16:30:19
徐阿富老師：回復(fù)初學(xué)者你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是增加原材料成本。如果是正常的真實(shí)的材料采購(gòu)不用轉(zhuǎn)出成本
2022-10-21 16:59:32
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 優(yōu)雅的外套 發(fā)表的提問(wèn)：
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出呢；
27樓
2022-10-23 13:10:41
全部回復(fù)
優(yōu)雅的外套：回復(fù)立紅老師 個(gè)人開(kāi)進(jìn)來(lái)的住宿費(fèi)
2022-10-23 13:24:37
立紅老師：回復(fù)優(yōu)雅的外套同學(xué)你好，如果公司員工出差發(fā)生的是可以抵扣的；
2022-10-23 13:40:39
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 山月 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)營(yíng)改增之后可以采用簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅并存嗎？分別核算不同的工程。還有就是一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
你好，老項(xiàng)目才能采取簡(jiǎn)易征稅，新項(xiàng)目沒(méi)有了，借：相關(guān)成本科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
28樓
2022-10-23 13:25:06
全部回復(fù)
山月：回復(fù)吳月柳 可是有甲供和清包工工程呀？
2022-10-23 13:56:25
吳月柳：回復(fù)山月你好，我去查了這方面的資料，甲供和清包工可以選擇簡(jiǎn)易征收，但是一定要去備案，也可以簡(jiǎn)易與一般計(jì)稅并存。
2022-10-23 14:14:11
蔣飛老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 水映清荷 發(fā)表的提問(wèn)：
在建工程領(lǐng)用選材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
29樓
2022-10-23 13:38:31
全部回復(fù)
馬老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ Amay 發(fā)表的提問(wèn)：
老師好，建筑業(yè)的簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目3％收到對(duì)方開(kāi)具的是增值稅發(fā)專用發(fā)票，認(rèn)證后怎樣做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄，謝謝
借工程施工 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
30樓
2022-10-23 13:58:00
全部回復(fù)
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