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新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下以前年度損益調(diào)整
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郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.71w
引用 @ 爾東 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
沒有這個(gè)科目用不了，用利潤(rùn)分配代替
46樓
2022-11-25 12:10:17
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 耳朵大有福 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
你好，沒有這個(gè)科目的
47樓
2022-11-25 12:36:59
全部回復(fù)
耳朵大有福：回復(fù)鄒老師 我上個(gè)月補(bǔ)繳16年所得稅用了以前年度損益調(diào)整，我這個(gè)月怎么沖減？做相反分錄嗎？
2022-11-25 12:50:56
鄒老師：回復(fù)耳朵大有福借；利潤(rùn)分配 ——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2022-11-25 13:16:08
耳朵大有福：回復(fù)鄒老師 老師，你的意思是我錯(cuò)誤的用紅字沖減，再按你給我的分錄做是嗎？
2022-11-25 13:32:25
鄒老師：回復(fù)耳朵大有福你好，把錯(cuò)誤的分錄沖銷，然后按這個(gè)分錄處理，先補(bǔ)計(jì)提，然后繳納
2022-11-25 13:59:30
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小小白一枚 發(fā)表的提問：
請(qǐng)問老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則遇到差錯(cuò)更正，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目，而是直接計(jì)當(dāng)期，用未來適用法嗎？
小準(zhǔn)則 沒有 以前年度損益調(diào)整科目 用未分配利潤(rùn)科目
48樓
2022-11-27 09:13:00
全部回復(fù)
小小白一枚：回復(fù)玲老師 意思是不通過以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤(rùn)科目代替，對(duì)嗎？
2022-11-27 09:37:40
玲老師：回復(fù)小小白一枚對(duì) 意思是不通過以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤(rùn)科目代替，對(duì)
2022-11-27 09:55:59
小小白一枚：回復(fù)玲老師 老師，除了用未分配利潤(rùn)科目代替以前年度損益調(diào)整，其他處理方式不變，對(duì)嗎？
2022-11-27 10:25:33
玲老師：回復(fù)小小白一枚是的，其他的處理方法是一模一樣的。
2022-11-27 10:43:39
小小白一枚：回復(fù)玲老師 老師，那我還需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)嗎？
2022-11-27 10:55:52
玲老師：回復(fù)小小白一枚需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表相應(yīng)的期初數(shù)
2022-11-27 11:09:12
小小白一枚：回復(fù)玲老師 財(cái)務(wù)軟件里的期初數(shù)好像沒法調(diào)，是只能自己手動(dòng)調(diào)報(bào)表期初數(shù)嗎？
2022-11-27 11:38:53
玲老師：回復(fù)小小白一枚你 好同學(xué)，軟件我不熟悉
2022-11-27 11:53:46
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 上年度多記賬銷售費(fèi)用 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 我該如何調(diào)賬？
借；相關(guān)科目 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 你好，可以通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)來調(diào)整
49樓
2022-11-27 09:18:02
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 糖炒栗子M 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里，我想做以前年度損益調(diào)整，應(yīng)該怎么做？放在哪個(gè)科目里？補(bǔ)計(jì)提固定資產(chǎn)
沒有以前年度損益調(diào)整，直接掛利潤(rùn)分配科目
50樓
2022-11-27 09:44:33
全部回復(fù)
糖炒栗子M：回復(fù)辜老師 那補(bǔ)計(jì)提上一年度固定資產(chǎn)折舊，應(yīng)該怎么做分錄呢？
2022-11-27 10:05:47
辜老師：回復(fù)糖炒栗子M借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸：累計(jì)折舊
2022-11-27 10:20:23
糖炒栗子M：回復(fù)辜老師 那這個(gè)數(shù)是我從上年度開始折舊到今年本月的合計(jì)數(shù)嗎？
2022-11-27 10:41:26
辜老師：回復(fù)糖炒栗子M這個(gè)只是上年度的折舊，本年的計(jì)入費(fèi)用科目的
2022-11-27 10:58:11
糖炒栗子M：回復(fù)辜老師 那本年度前10個(gè)月的應(yīng)該怎么做分錄
2022-11-27 11:27:27
辜老師：回復(fù)糖炒栗子M借:管理費(fèi)用 貸：累計(jì)折舊
2022-11-27 11:55:29
糖炒栗子M：回復(fù)辜老師 那這個(gè)是直接將前10個(gè)月的數(shù)字合計(jì)嗎？
2022-11-27 12:25:11
辜老師：回復(fù)糖炒栗子M是的，前面十個(gè)月的合計(jì)
2022-11-27 12:48:58
糖炒栗子M：回復(fù)辜老師 謝謝老師
2022-11-27 13:12:56
辜老師：回復(fù)糖炒栗子M好的，客氣，幫到你就好
2022-11-27 13:42:33
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 冬日陽(yáng)光 發(fā)表的提問：
新小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要增加以前年度損益調(diào)整科目，編碼是多少？
你好 小準(zhǔn)則 沒有 這個(gè)科目 ，不用增加 直接用未分配利潤(rùn)科目代替
51樓
2022-11-27 09:55:00
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 2463024587 發(fā)表的提問：
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度多計(jì)提的附加稅可以不通過以前年度損益調(diào)整科目處理嗎？
你叫，可以的，直接計(jì)入利潤(rùn)分配即可。 如果覺得我的答復(fù)還滿意，請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià)，謝謝。
52樓
2022-11-28 07:55:03
全部回復(fù)
王晶老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 4.56w
引用 @ 無限的襯衫 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整科目可以新增在損益類科目下嗎？科目代碼是多少？
你好，這個(gè)軟件里面是一級(jí)科目應(yīng)該增加不了吧
53樓
2022-11-28 08:16:02
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 陸遙1991 發(fā)表的提問：
老師，我公司賬上應(yīng)付賬款掛了一筆50000的借方余額，實(shí)際是18年1月支付的購(gòu)買購(gòu)物卡的錢，發(fā)票找不到了，現(xiàn)在想把賬調(diào)整了，可是我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，這樣也要怎么做分錄??？
你好 你們不涉及損益 不需要走以前年度損益調(diào)整的 你們是購(gòu)買購(gòu)物卡 買來是干嘛使用的
54樓
2022-11-28 08:39:08
全部回復(fù)
陸遙1991：回復(fù)meizi老師 招待
2022-11-28 09:06:57
陸遙1991：回復(fù)meizi老師 是去年買的
2022-11-28 09:35:51
陸遙1991：回復(fù)meizi老師 發(fā)票去年已經(jīng)開過了，只是我們這邊弄丟了
2022-11-28 09:51:51
meizi老師：回復(fù)陸遙1991你好 那你就補(bǔ)做 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款 之前你們已經(jīng)掛了借應(yīng)付賬款貸銀行存款了的話
2022-11-28 10:14:58
陸遙1991：回復(fù)meizi老師 哦哦，對(duì)，謝謝老師
2022-11-28 10:29:51
meizi老師：回復(fù)陸遙1991不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
2022-11-28 10:49:25
袁老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 會(huì)笑的眼睛 發(fā)表的提問：
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我可以增加這個(gè)科目不？
可以的
55樓
2022-11-28 08:44:58
全部回復(fù)
會(huì)笑的眼睛：回復(fù)袁老師 老師我截圖給你看
2022-11-28 09:05:53
會(huì)笑的眼睛：回復(fù)袁老師 老師我截圖給你看看，這是匯算清繳信息表
2022-11-28 09:17:03
會(huì)笑的眼睛：回復(fù)袁老師 老師我增加在哪個(gè)科目編碼
2022-11-28 09:46:56
袁老師：回復(fù)會(huì)笑的眼睛在所得稅費(fèi)用下面吧
2022-11-28 09:58:55
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 璽鴻 發(fā)表的提問：
老師，我公司執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，有的科目沒有，比如以前年度損益調(diào)整，我可以添加此科目么？ 也就是說《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》沒有的科目，可以從《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》里引用么？
你好，一般是不可以的 你可以用未分配利潤(rùn)科目代替
56樓
2022-11-29 07:54:15
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ FEN 發(fā)表的提問：
老師我們6月收到地稅局2017年2018年的教育稅和地方教育稅誤征稅，應(yīng)該怎么做分錄了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
你好 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
57樓
2022-11-29 08:21:17
全部回復(fù)
淑女老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.26w
引用 @ 坐看云起時(shí) 發(fā)表的提問：
公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)稅務(wù)稽查應(yīng)補(bǔ)交15年各項(xiàng)稅金,能通過\"以前年度損益調(diào)整\"嗎?
你好，可以的通過以前年度損益調(diào)整
58樓
2022-11-29 08:39:59
全部回復(fù)
淑女老師：回復(fù)坐看云起時(shí)你好，可以的通過以前年度損益調(diào)整
2022-11-29 09:02:12
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 小榮榮 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)計(jì)公積金應(yīng)該怎么做賬呢
你好，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬－－公積金
59樓
2022-12-08 08:26:59
全部回復(fù)
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 淺念 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了以前年度損益調(diào)整，那該科目通過什么核算
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了以前年度損益調(diào)整，那該科目通過什么核算 利潤(rùn)分配
60樓
2022-12-08 08:52:40
全部回復(fù)
淺念：回復(fù)吳少琴老師 從代賬公司接回來的賬，掛了很多之前的應(yīng)付職工薪酬，那我怎么怎么沖回，具體的分錄是怎樣的
2022-12-08 09:22:42
吳少琴老師：回復(fù)淺念你問對(duì)方什么原因掛的
2022-12-08 09:38:40
淺念：回復(fù)吳少琴老師 多計(jì)提的，公司外賬在外面幾年了，換了幾家代賬公司，也搞不清楚了
2022-12-08 09:50:38
吳少琴老師：回復(fù)淺念借應(yīng)付職工薪酬? 貸利潤(rùn)分配
2022-12-08 10:09:42
淺念：回復(fù)吳少琴老師 那應(yīng)收賬款貸方余額呢？也是以前的，也不給人來開票了
2022-12-08 10:26:50
吳少琴老師：回復(fù)淺念這筆業(yè)務(wù)發(fā)生沒有，發(fā)生了確認(rèn)收入
2022-12-08 10:38:40
淺念：回復(fù)吳少琴老師 做不開票收入嗎？
2022-12-08 10:59:43
吳少琴老師：回復(fù)淺念做不開票收入嗎？ 是的
2022-12-08 11:13:22
淺念：回復(fù)吳少琴老師 那借方余額了，就是開票了，沒有收錢的記錄，都幾年了，我能現(xiàn)金收了把賬平了嗎
2022-12-08 11:24:05
吳少琴老師：回復(fù)淺念我能現(xiàn)金收了把賬平了嗎 只能這么處理了
2022-12-08 11:51:08
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