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新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下以前年度損益調(diào)整
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微微老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ pistachio～☆?（ゝ。?） 發(fā)表的提問：
由于本企業(yè)使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我們應(yīng)該記到哪個(gè)科目啊？
您好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要走以前年度損益，直接調(diào)整在當(dāng)年即可
31樓
2022-11-21 17:49:29
全部回復(fù)
pistachio～☆?（ゝ。?）：回復(fù)微微老師 怎么調(diào)整呢
2022-11-21 18:02:13
微微老師：回復(fù)pistachio～☆?（ゝ。?）您好，直接入賬到當(dāng)年，計(jì)入當(dāng)年的損益
2022-11-21 18:15:46
pistachio～☆?（ゝ。?）：回復(fù)微微老師 以前會(huì)計(jì)記到管理費(fèi)用了可以嗎
2022-11-21 18:34:13
微微老師：回復(fù)pistachio～☆?（ゝ。?）您好，是的，直接入賬處理
2022-11-21 18:45:35
鐘存老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.91w
引用 @ Ms.liu 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，多記的成本分錄應(yīng)該怎樣做
直接算出來對(duì)凈利潤的影響，調(diào)整未分配利潤和所得稅。
32樓
2022-11-21 18:02:52
全部回復(fù)
Ms.liu：回復(fù)鐘存老師 調(diào)出多記的成本還是虧損的
2022-11-21 18:24:44
鐘存老師：回復(fù)Ms.liu比如說庫存商品轉(zhuǎn)入成本多了， 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配未分配利潤
2022-11-21 18:42:21
鐘存老師：回復(fù)Ms.liu比如說庫存商品轉(zhuǎn)入成本多了， 借:庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配未分配利潤
2022-11-21 18:53:40
鐘存老師：回復(fù)Ms.liu以后一個(gè)為準(zhǔn)，不用管最終結(jié)果， 調(diào)整你需要調(diào)整的部分就行
2022-11-21 19:13:10
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ Dwinding 發(fā)表的提問：
由于采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，我們使用的財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，但是自己可以新增，新增之后并且做了對(duì)應(yīng)的分錄之后會(huì)有什么影響不？
你好，沒有什么影響的，
33樓
2022-11-21 18:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ FEN 發(fā)表的提問：
老師我們6月收到地稅局2017年2018年的教育稅和地方教育稅誤征稅，應(yīng)該怎么做分錄了，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加 借；應(yīng)交稅費(fèi)——教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，貸；利潤分配——未分配利潤
34樓
2022-11-22 15:15:46
全部回復(fù)
陽老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 0.51w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問：
公司財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整的科目，適應(yīng)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么所得稅補(bǔ)繳的分錄怎么做？
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整的話用所得稅費(fèi)用科目：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
35樓
2022-11-22 15:28:03
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ AA~~smiling 發(fā)表的提問：
公司執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有必要設(shè)置\"以前年度損益調(diào)整\"這個(gè)科目?
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目的
36樓
2022-11-22 15:52:10
全部回復(fù)
AA~~smiling：回復(fù)吳月柳 那如果發(fā)生以前年度的費(fèi)用,今年才報(bào)銷要怎么做賬,直接做到今年的費(fèi)用里嗎?
2022-11-22 16:04:24
吳月柳：回復(fù)AA~~smiling用利潤分配-未分配利潤科目做
2022-11-22 16:27:31
AA~~smiling：回復(fù)吳月柳 怎么做,麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝!
2022-11-22 16:52:02
吳月柳：回復(fù)AA~~smiling借：利潤分配-未分配利潤 貸：現(xiàn)金
2022-11-22 17:03:41
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問：
以前年度損益調(diào)整科目財(cái)務(wù)軟件上小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則損益內(nèi)如何設(shè)制科目
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接用利潤分配-未分配利潤
37樓
2022-11-22 16:06:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 李麗 發(fā)表的提問：
我們使用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，也增加不了，這個(gè)怎么調(diào)整？這個(gè)是之前計(jì)提錯(cuò)誤，現(xiàn)在需要調(diào)整
小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
38樓
2022-11-23 12:27:36
全部回復(fù)
李麗：回復(fù)maize老師 老師，可能是我沒有描述清楚，這筆當(dāng)時(shí)是計(jì)提錯(cuò)了，不用交稅，一直掛賬，我想給他調(diào)整沖掉
2022-11-23 12:53:41
maize老師：回復(fù)李麗小準(zhǔn)則是直接沖回借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
2022-11-23 13:07:50
李麗：回復(fù)maize老師 好的，謝謝老師
2022-11-23 13:29:49
maize老師：回復(fù)李麗滿意請給五星好評(píng)，謝謝
2022-11-23 13:48:57
張艷老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒有以前年度損益調(diào)整科目，去年多計(jì)提了所得稅1.5元，還需要調(diào)嗎，調(diào)的話怎么調(diào)整？
需要調(diào)，用利潤分配——未分配利潤科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸 利潤分配——未分配利潤
39樓
2022-11-23 12:42:13
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.71w
引用 @ Luck/kaStar 發(fā)表的提問：
老師，我用快賬選的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整沒有，我跨年損益調(diào)賬怎么辦
你好，用利潤分配代替。
40樓
2022-11-23 13:06:59
全部回復(fù)
立紅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 一一 發(fā)表的提問：
老師，我們是籌建期企業(yè)，去年賬已結(jié)。剛收到去年10份的燃油發(fā)票5000元，在建工程機(jī)械柴油發(fā)票6000 元，辦公費(fèi)6000元，去年未做賬，我現(xiàn)在能直接做到2020年3月的賬里，直接進(jìn)管理費(fèi)和在建工程，付款么 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整
你好，可以，是可以的。，
41樓
2022-11-24 12:06:11
全部回復(fù)
一一：回復(fù)立紅老師 那去年的一些施工支出白條怎么入賬呢
2022-11-24 12:18:00
立紅老師：回復(fù)一一你好，白條打是不能入賬的，入賬后我們也是不能在稅前扣除的
2022-11-24 12:40:10
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 隨遇而安 發(fā)表的提問：
請教老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒有以前年度損益調(diào)整科目呀
是的，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目
42樓
2022-11-24 12:28:42
全部回復(fù)
隨遇而安：回復(fù)辜老師 老師那用什么科目代替呢？
2022-11-24 12:47:55
辜老師：回復(fù)隨遇而安直接用未分配利潤科目
2022-11-24 13:09:17
隨遇而安：回復(fù)辜老師 比喻退稅的，匯算清繳補(bǔ)稅的，還有計(jì)賬錯(cuò)誤需要調(diào)整的，用什么科目呢？
2022-11-24 13:21:42
辜老師：回復(fù)隨遇而安涉及損益科目的調(diào)整未分配利潤科目
2022-11-24 13:46:28
隨遇而安：回復(fù)辜老師 老師，我去年有一筆工程款，忘了提維修費(fèi)用，今年補(bǔ)提了，我的分錄是 借 銷售費(fèi)用 貸 以前年度損益 借 以前年度損益 貸 利潤分配 —未分配利潤 我該怎么改呢？
2022-11-24 14:08:05
辜老師：回復(fù)隨遇而安補(bǔ)記提應(yīng)該是這樣的 借 以前年度損益 貸 應(yīng)付賬款 借 利潤分配 —未分配利潤 貸 以前年度損益
2022-11-24 14:18:23
隨遇而安：回復(fù)辜老師 謝謝老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整，那分錄該怎么做呢？
2022-11-24 14:35:08
辜老師：回復(fù)隨遇而安借：利潤分配 —未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款
2022-11-24 14:59:15
隨遇而安：回復(fù)辜老師 老師這樣做，看得出來調(diào)增了以前年度的嗎？
2022-11-24 15:16:20
辜老師：回復(fù)隨遇而安是的，看到出來的，這樣是調(diào)整了未分配利潤
2022-11-24 15:37:57
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 『藍(lán)月輕風(fēng)』 發(fā)表的提問：
上月的一個(gè)銷售單子忘記做了，報(bào)完稅了才發(fā)現(xiàn)，想在一月份調(diào)整，但是快賬小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整，該怎么調(diào)整分錄做賬
沒有以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入利潤分配-未分配利潤
43樓
2022-11-24 12:51:59
全部回復(fù)
『藍(lán)月輕風(fēng)』：回復(fù)吳少琴老師 那借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借：利潤分配-未分配利潤 貸：庫存商品 這樣對(duì)嗎
2022-11-24 13:10:40
吳少琴老師：回復(fù)『藍(lán)月輕風(fēng)』應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2022-11-24 13:21:16
玲老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 米嘟媽媽 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有以前年度損益調(diào)整科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目 用未分配利潤科目
44樓
2022-11-25 11:38:26
全部回復(fù)
袁老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ xneopw 發(fā)表的提問：
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里沒有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呢？
用未分配利潤科目代替的
45樓
2022-11-25 11:53:25
全部回復(fù)

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