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計提23年4季度企業(yè)所得和繳納23年4季度企業(yè)所得稅在2024年1月份做賬要怎么做

2024-12-23 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-12-23 15:15

您好，
23年計提
借：所得稅費
貸：應(yīng)交稅費
24年
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款

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快賬用戶7572 追問 2024-12-23 15:18

那全做在2024年1月份怎么辦，又影本年利潤了

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快賬用戶7572 追問 2024-12-23 15:18

那是不是要調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2024-12-23 15:18

意思是計提到1月了，是吧

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快賬用戶7572 追問 2024-12-23 15:19

是的計提和交納做了一筆在一月份

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-23 15:25

計提到以前年度損益調(diào)整這個科目

頭像
快賬用戶7572 追問 2024-12-23 15:25

好的好的謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-23 15:40

不客氣，很高興幫你

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您好，
23年計提
借：所得稅費
貸：應(yīng)交稅費
24年
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2024-12-23
你好這個是在四季度，借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后在1月份繳納，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。
2024-01-15
你好 借：以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 ，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款?
2024-07-13
您好，這個現(xiàn)在補(bǔ)計提就可以
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
滯納金
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存 款
2025-04-17
匯算補(bǔ)稅 先補(bǔ)計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2024-04-16
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