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10月份應(yīng)交增值稅33908.78元,沒(méi)有繳納,用11月份留抵的稅額抵消了,分錄應(yīng)該怎么做

2024-12-13 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-13 16:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額

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齊紅老師 解答 2024-12-13 16:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或其他相關(guān)科目)33908.78元 這一步表示使用11月份的留抵稅額來(lái)抵扣10月份應(yīng)交但未交的增值稅

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快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2024-12-13 16:32

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-33908.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-33908.78

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快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2024-12-13 16:32

可以直接這么做嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-13 16:32

為什么要紅沖這樣做

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快賬用戶(hù)6648 追問(wèn) 2024-12-13 16:34

如果走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目的話(huà),那我的增值稅報(bào)表上面,的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次不也應(yīng)該有數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-13 16:36

也是的,你這樣做直接點(diǎn)

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借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額
2024-12-13
你好? ?意思你是留抵了10萬(wàn)。 現(xiàn)在是 11月發(fā)生了30萬(wàn)抵減10萬(wàn)? ? ? ?稅盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)? 你需要交納15萬(wàn) 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2020-11-19
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅43131.72 營(yíng)業(yè)外支出490.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~就抵稅額
2021-02-19
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