借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應(yīng)交但未交的增值稅金額
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 100萬(wàn)元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬(wàn)元 11月份發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額30萬(wàn)元,11月份沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤(pán)可以抵扣5萬(wàn)元 11月份怎么做分錄呀?
老師,建筑業(yè)11月份異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)抵扣留底,沒(méi)有再補(bǔ)交稅,這個(gè)預(yù)繳分錄和抵扣分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好老師!11月份報(bào)稅后期末留抵稅額有1200元,12月份應(yīng)交增值稅200,留抵得夠扣不用交稅,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒(méi)辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
10月份應(yīng)交增值稅33908.78元,沒(méi)有繳納,用11月份留抵的稅額抵消了,分錄應(yīng)該怎么做
老師,erp的結(jié)余庫(kù)存金額是等于資產(chǎn)負(fù)債表的存貨數(shù)據(jù)不
老師,你好,今天我發(fā)消息問(wèn)了代賬公司那邊,她說(shuō)明天讓我辦入職,我當(dāng)時(shí)面試的時(shí)候帶了工具包,明天也讓我?guī)е谠噸徠陂g,假如他們白嫖我的怎么辦
老師,這個(gè)題答案可以給我分開(kāi)列一下嗎?
中級(jí)口碑班串講和習(xí)題講義不是一次性全部上傳嗎?為什么現(xiàn)在都看不全?
股權(quán)是200萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓價(jià)格可以比200萬(wàn)元低嗎?轉(zhuǎn)讓時(shí)需要繳納哪些稅費(fèi)?
旅游業(yè)的賬簡(jiǎn)單嗎,我能做嗎,我聽(tīng)了實(shí)操課,不咋明白呢
我們是小公司,才十個(gè)人,為了補(bǔ)貼才做研發(fā)臺(tái)賬,被叫去稅局了解研發(fā)加計(jì)扣除情況,要實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)嗎?有沒(méi)有實(shí)際研發(fā)怎么說(shuō)?
老師,裝修行業(yè)的賬好做嗎,我想去看個(gè)裝修行業(yè)的,又怕太難做不了
老師,債權(quán)投資利息調(diào)整在借方,可是其他債權(quán)投資后續(xù)計(jì)量的時(shí)候,利息調(diào)整為什么在貸方?
去國(guó)外參加展會(huì)外幣支付的展位費(fèi)和桌椅板凳的費(fèi)用屬于租金還是服務(wù)費(fèi)用?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 33908.78元
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出或其他相關(guān)科目)33908.78元 這一步表示使用11月份的留抵稅額來(lái)抵扣10月份應(yīng)交但未交的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-33908.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-33908.78
可以直接這么做嗎
為什么要紅沖這樣做
如果走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目的話(huà),那我的增值稅報(bào)表上面,的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次不也應(yīng)該有數(shù)嗎
也是的,你這樣做直接點(diǎn)