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演示賬套

Q

老師沖銷暫估成本的正確分錄怎么寫(xiě)？比如之前暫估12000，現(xiàn)在來(lái)票是11000？

2024-12-02 10:24

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-12-02 10:25

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12000 貸：庫(kù)存商品12000 發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000（暫估差額）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000 貸：銀行存款11000

快賬用戶5728 追問(wèn) 2024-12-02 11:42

老師這個(gè)直接沖銷成本了，你去庫(kù)存商品以后查明細(xì)不就不體現(xiàn)這部分差額了嗎

齊紅老師解答 2024-12-02 11:42

那個(gè)商品都已經(jīng)不在了哈，你做庫(kù)存商品還有意義嗎？難道你還要去出入庫(kù)？

快賬用戶5728 追問(wèn) 2024-12-02 11:47

那以后查詢庫(kù)存商品怎么對(duì)應(yīng)這個(gè)商品來(lái)了多少成本票？

齊紅老師解答 2024-12-02 11:51

你實(shí)在想那個(gè)思路，可以先原分錄紅沖，取得發(fā)票的差額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 不含稅正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12000 貸：庫(kù)存商品12000 發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商12000 ?? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000（暫估差額）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商11000 貸：銀行存款11000

2024-12-02

你好，這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之前抵扣了企業(yè)所得稅嗎？

2021-12-29

現(xiàn)在取得發(fā)票借：應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

2025-05-06

你好：沖暫估分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)紅字貸：應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)紅字發(fā)票入賬：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款-某公司差額不用管，結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可！

2024-02-28

您好，按照暫估的時(shí)候做負(fù)數(shù)就行

2023-10-08

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