老師，問(wèn)一下，留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欠稅，上期，留抵100，比如以往欠稅，300，本期我申報(bào)增值稅時(shí)，我主表中，30欄，就填了個(gè)100，那么，我現(xiàn)在的欠款應(yīng)該是200，但是稅務(wù)系統(tǒng)中，金額除去滯納金后，是205，為啥少了5%扣除？
那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滯納金。
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老師 我問(wèn)一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費(fèi)入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報(bào)稅軟件里抵扣 等到什么時(shí)候有稅款在抵扣完這樣一來(lái)賬套里 應(yīng)交增值稅和報(bào)s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對(duì)嗎 差的就是這個(gè)沒(méi)底的服務(wù)費(fèi)
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Q
老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問(wèn)一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？
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因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢，但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申?bào)表上比賬上多兩分錢，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）
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老師，增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分，幫我看下我有沒(méi)理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額：是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額；31欄本期繳納欠繳稅額：是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額：但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅，那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù)；（因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的，這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額；?） ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致，第33欄的其中：欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分，本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅
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老師，問(wèn)一下，留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欠稅，上期，留抵100，比如以往欠稅，300，本期我申報(bào)增值稅時(shí)，我主表中，30欄，就填了個(gè)100，那么，我現(xiàn)在的欠款應(yīng)該是200，但是稅務(wù)系統(tǒng)中，金額除去滯納金后，是205，為啥少了5%扣除？
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是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎？比如報(bào)關(guān)單是5月，出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月？稅率是0？
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老師，購(gòu)買的煙酒開(kāi)的專票，拿來(lái)先入庫(kù)，后面做職工福利，送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
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每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
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我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板，會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些？?jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
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老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
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生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么？如果內(nèi)銷比出口大，稅局是不是一般不會(huì)查
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制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
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生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么？如果內(nèi)銷比出口大，稅局是不是一般不會(huì)查
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老師，兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎？我們公司是本來(lái)A物料是A公司的，但是進(jìn)貨先去到了B公司，B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?，F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
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老師好 ！請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓，但房費(fèi)員工自己出，這合同如何規(guī)范？財(cái)務(wù)上怎么處理？
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我記得，當(dāng)時(shí)選的是，不抵扣滯納金
那這樣，我主表，30欄填錯(cuò)了嗎
是不是應(yīng)該填寫95
25欄，你看一下是多少，現(xiàn)在出來(lái)的是多少？25和30應(yīng)該差了200，30比25少200。
電子稅務(wù)局，我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)稅款繳納，未繳納稅款。
我看了一下，我申報(bào)上去是相差200，但是稅費(fèi)繳納里面欠稅金額，是205，不含滯納金
那你留底抵欠時(shí)候怎么填寫的？
那我做賬是，是不是做，借放，未交增值稅200，貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出200
留底再那個(gè)科目掛著
我沒(méi)有建留抵單獨(dú)的科目
只有進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等等
附表2，留底抵欠里面有填寫，你可以去看一下。
附表二，中，上期留抵稅額抵減欠稅200
滯納金這次補(bǔ)了嗎
你去查一下你的稅款繳納里面 看下有明細(xì)吧，如果沒(méi)有的話，你就找你專管員，讓他那邊給你查一下。按你這樣填寫的話，你沒(méi)有交滯納金，很有可能就是抵扣的滯納金。