您好 11月申報(bào)的時(shí)候有留抵稅額還會(huì)繼續(xù)退稅的哈 不會(huì)過(guò)期
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬(wàn),一般項(xiàng)目期末留底稅額是4萬(wàn),免抵退稅額8萬(wàn),11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬(wàn),退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒(méi)有聯(lián)系對(duì)吧,退稅看期末留底稅額就可以對(duì)嗎?
郭老師,我們企業(yè)去年建設(shè)期,留抵很多,符合留抵退稅政策,截止上月月底,還有30萬(wàn)留抵,稅務(wù)局沒(méi)錢(qián)給我們退稅,打電話(huà)讓我們多報(bào)300萬(wàn)收入,多報(bào)300萬(wàn)的未開(kāi)票收入,但我們沒(méi)有相對(duì)應(yīng)的成本可以轉(zhuǎn)啊
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 執(zhí)行免抵退的 第一次退稅 10月申報(bào)增值稅申報(bào)表中 銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn)元 進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元 應(yīng)抵扣稅額合計(jì)10萬(wàn)元 實(shí)際抵扣稅額1萬(wàn)元 期末留抵稅額9萬(wàn)元 這9萬(wàn)元就是稅局要退給我們的稅款嗎?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報(bào)增值稅時(shí)增值稅申報(bào)表期末留抵稅額15萬(wàn) (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅額15萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額12萬(wàn) 上期留抵稅額15萬(wàn) 期末留抵稅額12萬(wàn)(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬(wàn)?
郭老師,我們生產(chǎn)企業(yè),當(dāng)期10月留底稅額是8萬(wàn),11月申報(bào)10月免抵退稅額是18萬(wàn),我們只能退8萬(wàn),這10萬(wàn)本來(lái)能退,但留底不夠,下期11月有留底稅的話(huà)還會(huì)退給我們嗎
把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅做成進(jìn)項(xiàng)稅額怎么調(diào)整
小規(guī)模物流公司在沒(méi)有成本票的情況下,開(kāi)具40萬(wàn)發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),增值稅報(bào)表,只是報(bào)了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)票,也沒(méi)有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報(bào),企業(yè)所得稅也沒(méi)上稅。這二季度做了賬,申報(bào)的時(shí)候是否需要更改一季度的增值稅報(bào)表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報(bào)表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時(shí)間是現(xiàn)在的,是否會(huì)產(chǎn)生罰款
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過(guò)五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來(lái)得及不 不是說(shuō)得年初添加?
有電子表格函數(shù)分析的費(fèi)用分析模板嗎
老師,現(xiàn)在還有沒(méi)有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶(hù)報(bào)稅的操作界面,是“國(guó)家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國(guó)統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請(qǐng)問(wèn)收到存款利息和有沒(méi)沒(méi)有財(cái)務(wù)費(fèi)用支出寫(xiě)憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,或借:銀行存款、貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過(guò)?
等于說(shuō)我們申請(qǐng)的免抵退稅額是18萬(wàn),10月留底8萬(wàn)就先退8萬(wàn),11月有留底6萬(wàn),不用申請(qǐng),會(huì)繼續(xù)退6萬(wàn),沒(méi)退完的如果12月有留底,還會(huì)繼續(xù)退,直到把18萬(wàn)全部退給我們是嗎
是的 根據(jù)留抵的稅額來(lái)退給單位 沒(méi)有留抵的時(shí)候暫時(shí)就不退 有了留抵繼續(xù)退 等留抵金額到18萬(wàn) 全部退回
好的,謝謝
還一個(gè)是,留底大于退稅額,這部分要交附加稅,是生產(chǎn)企業(yè)還是貿(mào)易企業(yè),不大記得了,老師可以告知一下嗎
留底大于退稅額?要交附加稅, 您說(shuō)的是出口企業(yè)免抵部分的增值稅吧? 《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法后有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加政策的通知》(財(cái)稅[2005]25號(hào))第一條規(guī)定,經(jīng)國(guó)家稅務(wù)局正式審核批準(zhǔn)的當(dāng)期免抵的增值稅稅額應(yīng)納入城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的計(jì)征范圍,分別按規(guī)定的稅(費(fèi))率征收城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。