我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票，開(kāi)票只是為了收款，產(chǎn)品沒(méi)出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤(rùn)好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒(méi)銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出，所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額，那就變留抵稅額3萬(wàn)了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問(wèn)題有點(diǎn)多，請(qǐng)老師耐心解答

你好，我們六月有一萬(wàn)的留抵稅，七月只有一千的銷項(xiàng)稅，還剩九千的上期留抵，稅務(wù)局的人打電話，讓我們必須用不開(kāi)票收入來(lái)抵掉上期留底，他們說(shuō)退稅很麻煩，但是我們已經(jīng)申請(qǐng)了不退稅，后期快速消化，說(shuō)我們的合同不完整，我問(wèn)他那我們的抵扣怎么辦，他讓我們下個(gè)月可以少開(kāi)些銷項(xiàng)票。這是正常的嘛，要按照他們說(shuō)的做嗎，政策不是允許上期留抵嗎？

老師好，我們是餐飲業(yè)，賬上有20多萬(wàn)留底稅額，稅務(wù)打電話讓退稅，或者做未開(kāi)票收入處理，我們不想退稅，想做未開(kāi)票收入申報(bào)，那么在賬上做一個(gè)收入憑證，但是這部分收入又未曾發(fā)生，以后月份開(kāi)票再?zèng)_減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個(gè)做法可行嗎？

老師，去年做了一筆無(wú)票收入，抵扣了5萬(wàn)多的稅額，本月開(kāi)具發(fā)票，稅務(wù)申報(bào)我要沖之前的無(wú)票收入，我表一未開(kāi)票填負(fù)數(shù)，其他發(fā)票填正數(shù)，問(wèn)題來(lái)了，我抵減的5萬(wàn)多稅額是怎么自己填報(bào)？還是系統(tǒng)自動(dòng)生成？我應(yīng)該填哪里？我們企業(yè)還是出口退稅企業(yè)，也就是這個(gè)稅款我要作為留底將來(lái)退出來(lái)的！

咨詢個(gè)問(wèn)題，我們企業(yè)去年建設(shè)期，留抵很多，符合留抵退稅政策，截止上月月底，還有30萬(wàn)留抵，稅務(wù)局沒(méi)錢給我們退稅，打電話讓我們多報(bào)300萬(wàn)收入