你好,你確定是對方不需要你支付的嗎?只要確定的話,那就是轉營業(yè)外收入。
你好!公司有一個客戶已經破產了有八、九年,公司也注銷了。但是在破產的前幾個月給我公司付了貨款100000元,公司又不知道是什么原因并沒有在當時開銷售發(fā)票過去,所以現(xiàn)在賬面上的應收賬款一直的負數(shù)的,請問我要怎樣做才能把這個應收賬款的負100000元賬平掉呢?上次老師說計入營業(yè)外收入,那在利潤分配方面還需要做以前年度損益調整嗎?還是直接出營業(yè)外收入交所得稅就行了??
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候??顚S茫糜谑召徖苯?,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候專款專用,用于收購辣椒,然后用5個農戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計賬務不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉出相應的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調增處理,不知是否可行,或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實際上其實已經付清對方的款了),我也想寫個說明由領導審批后轉入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預付卡
#提問#老師請問下,計提工資與實際發(fā)放的工資不符,是審計時發(fā)現(xiàn)上半年計提工資比實際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負責做一些演出 售賣服務。這個收入是從美團 抖音等平臺下單直接進委托方賬戶,然后一個月委托方給我們受托方打一比款。這個打款可以讓委托方不打進公戶里面嗎?如果打進公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復,不要誤導我謝謝
老師,前年公司購買的預付卡發(fā)給員工,商家開的預付卡普票,我入賬了,但是沒有計入福利費,現(xiàn)在能否把這個給沖掉不計入福利費,直接并入員工工資進行更正申報
老師這個過路費可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計算沒看懂?
老師您好,我們2016年以前購進的公交車,現(xiàn)在報廢,車上賣的電池等配件應該開多少稅率
老師,我請問下,2019年我們借用他人資質做了個4451200元萬元建筑工程,我們需要承擔多少增值稅,附加稅,印花稅,所得稅呢?
老師,一個商貿公司是不是可以投資一個餐飲管理有限公司???
只能轉營業(yè)外收入,沒有其他方法?
是的,沒有其他的方法。
那幾百萬全部轉入營業(yè)外收入,金額也太大了吧,進項要轉出嗎?
不需要進項轉出,實際有業(yè)務的不用轉出。因為你們沒有支付,你還抵扣了這一部分所得稅,你的營業(yè)外收入就需要交所得稅。
金額這么大,人家不查嗎
你好,查也沒有關系呀,查就是了 實際的業(yè)務怕什么的。
感覺不像實際業(yè)務,突然就開這么多發(fā)票,又不和付款,那有這樣的好事,十年前的事了,難怪之前的會計一直都不清理
當時是什么業(yè)務你能查到嗎?能查的話,那你看一下你單位的手續(xù)呀,貨物的最好查了,你就去看對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單、運輸單這些。
我公司是有跟這家公司有大量的業(yè)務往來,但這幾百萬不懂為什么不用付,聽說是讓對方多開的,當事人不讓我們知道,只說不用問,你知道有這個款,不用付就行了
多開的,這就是虛開發(fā)票。建議你紅沖之前的。
進項也不要抵扣了
意思是把之前的進項消掉?
是的,對的,是這么做的。
那要轉出好多,估計公司是不會同意的
那不會同意的話,那你就跟他說一下,這個轉營業(yè)外收入需要交所得稅的,不想交所得稅,那就公戶支付。但是,你這個即使公戶支付一遍,它也有風險,虛開就是虛開。
就相當于你公戶支付出去,然后再私下轉給你老板。