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Q

請問我司很早幾年以前的應付帳款,有的幾千或幾萬的是罰款造成的,當時供應商發(fā)票已經開過來,后期又沒沖,一直掛在幾帳上,但是這個款是不用付的了,掛了有5-8年了,這個帳要沖掉的話,只能做營業(yè)外收入嗎?有的供應商甚至掛著幾百萬的,具體情況不清楚,能用什么方式沖掉?

2024-09-25 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-25 10:05

你好,你確定是對方不需要你支付的嗎?只要確定的話,那就是轉營業(yè)外收入。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 10:05

只能轉營業(yè)外收入,沒有其他方法?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 10:08

是的,沒有其他的方法。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:15

那幾百萬全部轉入營業(yè)外收入,金額也太大了吧,進項要轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:22

不需要進項轉出,實際有業(yè)務的不用轉出。因為你們沒有支付,你還抵扣了這一部分所得稅,你的營業(yè)外收入就需要交所得稅。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:23

金額這么大,人家不查嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:24

你好,查也沒有關系呀,查就是了 實際的業(yè)務怕什么的。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:26

感覺不像實際業(yè)務,突然就開這么多發(fā)票,又不和付款,那有這樣的好事,十年前的事了,難怪之前的會計一直都不清理

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:27

當時是什么業(yè)務你能查到嗎?能查的話,那你看一下你單位的手續(xù)呀,貨物的最好查了,你就去看對方的發(fā)貨單,你單位的入庫單、運輸單這些。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:29

我公司是有跟這家公司有大量的業(yè)務往來,但這幾百萬不懂為什么不用付,聽說是讓對方多開的,當事人不讓我們知道,只說不用問,你知道有這個款,不用付就行了

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:31

多開的,這就是虛開發(fā)票。建議你紅沖之前的。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:32

進項也不要抵扣了

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:32

意思是把之前的進項消掉?

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:33

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶7206 追問 2024-09-25 11:34

那要轉出好多,估計公司是不會同意的

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:35

那不會同意的話,那你就跟他說一下,這個轉營業(yè)外收入需要交所得稅的,不想交所得稅,那就公戶支付。但是,你這個即使公戶支付一遍,它也有風險,虛開就是虛開。

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齊紅老師 解答 2024-09-25 11:35

就相當于你公戶支付出去,然后再私下轉給你老板。

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你好,你確定是對方不需要你支付的嗎?只要確定的話,那就是轉營業(yè)外收入。
2024-09-25
你好,按照你這個模式是這樣的
2021-12-05
您好,把這個 貨幣資金一直掛起 沖平可以的,入賬匯繳時納稅調增沒問題的,
2023-09-19
實際你有辣椒購入嗎?
2023-09-18
1.關于預付賬款和在建工程科目余額的處理 如果您的公司因為購買資產和裝修款項未開發(fā)票而導致預付賬款和在建工程科目存在借方余額,您可以考慮寫一份情況說明,將這些余額轉出到相應的科目,并在匯算清繳時進行調增處理。 在寫情況說明時,建議您詳細說明未開發(fā)票的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。 關于是否有相關的政策文件作為支撐,建議您查閱國家稅務總局或相關政府部門發(fā)布的相關文件,以了解具體的稅收政策和規(guī)定。 2.關于應付賬款科目中已停止合作供應商款項的處理 如果您的公司已經與某些供應商停止合作,但應付賬款科目中仍存在欠對方款項的情況,您同樣可以寫一份情況說明,將這些余額轉出到營業(yè)外收入科目,并繳納企業(yè)所得稅。 在寫情況說明時,您需要詳細說明已停止合作的原因、時間、金額等信息,并注明轉出的科目和調整的依據(jù)。同時,您需要確保所提供的情況說明與賬務處理相符,并符合相關會計準則和稅收法規(guī)的要求。
2023-12-27
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