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一、處理前期票據(jù)問(wèn)題（A?部分）有票有對(duì)公付款有合同：這是最規(guī)范的情況，直接將相關(guān)費(fèi)用根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)正確歸類(lèi)入賬。如果是與裝修相關(guān)且符合長(zhǎng)期待攤費(fèi)用條件的，計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用；如果是其他費(fèi)用，如辦公用品等，根據(jù)具體情況計(jì)入相應(yīng)科目。有合同有對(duì)公付款，無(wú)發(fā)票：先暫估入賬，借記相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等，貸記應(yīng)付賬款?—?暫估。同時(shí)，積極與供應(yīng)商溝通，盡快取得發(fā)票。如果在匯算清繳前仍未取得發(fā)票，需進(jìn)行納稅調(diào)整。有合同有對(duì)公付款，發(fā)票金額有多有少的，參差不齊：仔細(xì)核對(duì)合同條款、付款憑證與發(fā)票內(nèi)容，確定實(shí)際應(yīng)入賬的金額。如果發(fā)票金額多于實(shí)際應(yīng)付款，可將多余部分暫掛往來(lái)科目，待確定處理方式后再進(jìn)行調(diào)整；如果發(fā)票金額少于實(shí)際應(yīng)付款，按照實(shí)際付款金額暫估入賬，待取得足額發(fā)票后沖銷(xiāo)暫估。有合同有收據(jù)是現(xiàn)金付款的：雖然有收據(jù)，但現(xiàn)金付款存在一定風(fēng)險(xiǎn)。如果可能，盡量將現(xiàn)金付款改為對(duì)公付款或取得正規(guī)發(fā)票。對(duì)于已發(fā)生的現(xiàn)金付款，可先將其計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目或長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，但在稅務(wù)上可能面臨不能稅前扣除的風(fēng)險(xiǎn)。有合同無(wú)收據(jù)是現(xiàn)金付款的：這種情況比較棘手，缺乏有效憑證。盡量找到相關(guān)人員補(bǔ)開(kāi)收據(jù)或其他證明材料。同時(shí)，考慮與相關(guān)方溝通，確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性，并通過(guò)其他方式如銀行轉(zhuǎn)賬記錄、郵件往來(lái)等進(jìn)行佐證。如果無(wú)法取得有效憑證，在稅務(wù)上可能無(wú)法認(rèn)可該筆支出。啥都沒(méi)有白條，附付款截圖：白條在稅務(wù)上一般不被認(rèn)可。付款截圖也不能作為合法的入賬憑證。盡量與相關(guān)方溝通，補(bǔ)開(kāi)正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。如果無(wú)法取得，該筆支出可能無(wú)法在企業(yè)所得稅前扣除。二、處理賬目核對(duì)問(wèn)題（B?部分）銀行基本戶(hù)余額可以對(duì)上，一般戶(hù)對(duì)不上：逐筆核對(duì)一般戶(hù)的銀行流水與賬面記錄，查找差異原因?？赡苁俏醇皶r(shí)入賬的收支、記賬錯(cuò)誤等。對(duì)于已發(fā)生的收支，及時(shí)補(bǔ)記入賬；對(duì)于記賬錯(cuò)誤，進(jìn)行調(diào)整。工資余額、往來(lái)余額等只有一兩個(gè)可以對(duì)上，其余全都對(duì)不上：對(duì)于工資余額，核對(duì)工資表、發(fā)放記錄與賬面記錄，確保工資的計(jì)提和發(fā)放正確。對(duì)于往來(lái)余額，與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬，確認(rèn)往來(lái)款項(xiàng)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。對(duì)于差異部分，逐一分析原因并進(jìn)行調(diào)整。前期長(zhǎng)攤情況不清楚：整理與裝修等相關(guān)的合同、票據(jù)，確定長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額和攤銷(xiāo)期限。如果無(wú)法確定，可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士或參考同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理估計(jì)。三、整體處理建議不建議全部重新一筆一筆做，這樣工作量太大且可能會(huì)引入新的錯(cuò)誤?？梢圆扇∫韵虏襟E：先對(duì)現(xiàn)有賬目進(jìn)行全面梳理，列出問(wèn)題清單，包括票據(jù)不規(guī)范問(wèn)題、賬目核對(duì)差異問(wèn)題等。對(duì)于問(wèn)題較小、容易解決的，如銀行基本戶(hù)余額已對(duì)上的情況，進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和完善。對(duì)于較為復(fù)雜的問(wèn)題，如一般戶(hù)對(duì)不上、往來(lái)余額差異大等，制定詳細(xì)的解決方案，逐步進(jìn)行處理。可以先從金額較大或重要的項(xiàng)目入手。對(duì)于前期票據(jù)不規(guī)范的情況，按照上述方法分類(lèi)處理，積極與相關(guān)方溝通，爭(zhēng)取取得正規(guī)發(fā)票或其他有效憑證。在處理過(guò)程中，做好記錄和文檔整理，以便日后查閱和審計(jì)。對(duì)于當(dāng)期的雜事，合理安排時(shí)間，確保不影響對(duì)前期問(wèn)題的處理。可以制定一個(gè)工作計(jì)劃，明確每天的工作任務(wù)和進(jìn)度要求。

2024-09-14

快賬用戶(hù)9328 追問(wèn) 2024-09-25 09:59

發(fā)票有的開(kāi)了，有的沒(méi)開(kāi)，前面有兩三個(gè)月基本戶(hù)支出做了，但是是按照銀行流水做的，沒(méi)有按照發(fā)票情況做，我現(xiàn)在不知道怎么下手，先做什么后做什么？

齊紅老師解答 2024-09-25 10:00

你開(kāi)了的一定做了收入吧？

如果沒(méi)有做的話(huà)，反結(jié)賬修改吧。申報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)的，去稅務(wù)局修改申報(bào)的數(shù)據(jù)。

然后，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的你可以反結(jié)賬修改之前的數(shù)據(jù)的時(shí)候，一塊兒做進(jìn)去。無(wú)票收入也可以做到今年，但是正規(guī)的需要做到以前年度

快賬用戶(hù)9328 追問(wèn) 2024-09-25 10:02

今天開(kāi)出去的發(fā)票，這個(gè)收入也還沒(méi)有做，但是增值稅是報(bào)了的，

齊紅老師解答 2024-09-25 10:04

今天開(kāi)出去的，你什么時(shí)候申報(bào)的？

快賬用戶(hù)9328 追問(wèn) 2024-09-25 10:09

今天開(kāi)出去的，10月申報(bào) 何老師：現(xiàn)在我應(yīng)該咋下手呀？我是全部重新做一遍嗎？先做銀行，邊做邊去稅務(wù)系統(tǒng)查取的發(fā)票嗎？大大的紙箱子2-3箱各類(lèi)單子（我現(xiàn)在不知道該干嘛？）

齊紅老師解答 2024-09-25 10:11

對(duì)的找原始憑證把之前的有發(fā)票的收入得做了沒(méi)開(kāi)發(fā)票的自己選擇

快賬用戶(hù)9328 追問(wèn) 2024-09-25 10:16

郭老師：我們的股東幾乎每個(gè)月都有往基本戶(hù)借款進(jìn)來(lái)，做賬是做短期借款是嗎？還是做其他應(yīng)付呀？（沒(méi)有收據(jù)協(xié)議之類(lèi)的可以嗎？還是必須得補(bǔ)呀？）

齊紅老師解答 2024-09-25 10:17

你好，和個(gè)人之間的業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。你們借給他的是其他應(yīng)收款，還回來(lái)的時(shí)候重啟他應(yīng)收款，補(bǔ)上一個(gè)借款合同就行。

齊紅老師解答 2024-09-25 10:18

你們借人家的就是其他應(yīng)付款。

快賬用戶(hù)9328 追問(wèn) 2024-09-25 13:43

老師：請(qǐng)問(wèn)一下工程-長(zhǎng)期待攤，在2023年12月31日工程截止，2024年1月1日開(kāi)始營(yíng)業(yè)，A家建材商簽訂合同100萬(wàn)，2024年7月還在斷斷續(xù)續(xù)付款，請(qǐng)問(wèn)長(zhǎng)攤是等款付清轉(zhuǎn)長(zhǎng)攤？，還是在哪個(gè)階段進(jìn)，按什么金額算呀？

齊紅老師解答 2024-09-25 13:45

完工了，你就一塊做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有支付，沒(méi)有發(fā)票的，掛著應(yīng)付賬款正常做。從2024年1月份開(kāi)始分?jǐn)偂?