請問老師，我們工廠做好的貨物要運(yùn)輸?shù)娇蛻舻墓S去。我們會(huì)請貨車?yán)涍^去。這些貨車是本廠的負(fù)責(zé)人聯(lián)系。然后老板給錢后把付款申請書給到我做帳。我要怎么核實(shí)才能防止本廠員工作假？因?yàn)橐恢庇X得他們寫的不規(guī)范。。就一個(gè)送貨單。第三張就寫個(gè)趙司機(jī)。。不需要收貨的人蓋章。不需要發(fā)票。不需要后面回來的物流快遞單嗎紅色都收款收據(jù)下面的名字也是本廠的人簽字？？我想問老說我。我要怎么才能讓本廠的員工，找我們財(cái)務(wù)部報(bào)銷這個(gè)貨物運(yùn)費(fèi)規(guī)范填寫。讓我沒有疑問？？我還想知道是多少米的貨車他們每次請的。有必要嗎謝謝老師。

甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下：（1）以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌，取得含增值稅銷售1695000元，合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80％；銷售部員工乘坐飛機(jī)到國內(nèi)多地出差，取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單，行程單上注明票價(jià)合計(jì)87200元、民航發(fā)展基金2000元；為慶祝勞動(dòng)節(jié)，將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工；為表彰先進(jìn)，將委托加工收回的10組實(shí)木書柜獎(jiǎng)勵(lì)給公司十佳員工；將自產(chǎn)的200張會(huì)議桌交付丙家具商城代銷；將購進(jìn)的3臺(tái)數(shù)控開料機(jī)床作為投資提供給丁家具加工廠；出租一處經(jīng)營用房。已知：銷售增值稅稅率為13％，購進(jìn)航空旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額9％，取得扣稅憑證均符合規(guī)定，并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題：（1）計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項(xiàng)稅額，并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅；（2）甲公司當(dāng)月取得航空運(yùn)輸電子客票行程單，計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。

愛德公司增值稅的納稅申報(bào)廣州愛德有限責(zé)任公司(以下簡稱愛德公司)為增值稅一般納稅人，主要從事計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)、進(jìn)口以及銷售，所售產(chǎn)品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號(hào)，主管稅務(wù)機(jī)關(guān):國家稅務(wù)總局廣州市番禺區(qū)稅務(wù)局市橋分局，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:990178954096688233，開戶銀行及賬戶:中國建設(shè)銀行清河路辦事處105100098903，法定代表人:張明峰，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:譚明明，稅務(wù)會(huì)計(jì):謝利芳。202x年9月5日下午，謝利芳準(zhǔn)備申報(bào)繳納8月的增值稅，她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時(shí)，謝利芳將公司8月份相關(guān)增值稅的各項(xiàng)業(yè)務(wù)整理如下:(1)8月1日，銷售自產(chǎn)計(jì)算機(jī)200臺(tái)，不含稅單價(jià)為4000元，同時(shí)，應(yīng)對方要求，為其提供送貨服務(wù)(公司未設(shè)獨(dú)立運(yùn)輸車隊(duì))，收取不含稅運(yùn)輸費(fèi)用2000元，開具增值稅專用發(fā)票。

老師，我們湖北天創(chuàng)賣貨給上海凱瑞斯，找物流公司開了一張運(yùn)輸發(fā)票，實(shí)際是買來的發(fā)票（由于天創(chuàng)電子稅務(wù)局發(fā)票額度一直提不起來，所以老板就搞證據(jù)，到時(shí)候好跟專管員講，本來沒有物流票的） 現(xiàn)在有三個(gè)問題 第一、天創(chuàng)需要跟物流公司簽運(yùn)輸合同嗎？ 第二、這張物流票我們沒有從天創(chuàng)賬戶轉(zhuǎn)賬給物流公司，因?yàn)檫@個(gè)物流公司之前欠老板另外一個(gè)公司的錢，所以就這樣抵扣了（或許抵扣過程更復(fù)雜），這個(gè)處理方法行嗎？如果不行，您建議我們怎么做？如果行，如何入賬？（我們辦公室的人說老板其他的公司都是這么操作，不可能發(fā)票、轉(zhuǎn)賬都能一一對上，或者說基本不會(huì)一一對應(yīng)上，如果專管員問起來，就靠自己去編合理的理由） 第三、這張發(fā)票如何入賬，進(jìn)銷售費(fèi)用嗎？那另外一個(gè)科目呢？

我們公司是中間商，按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶，貨物直接從由客戶司機(jī)到供應(yīng)商處運(yùn)到倉庫，我們公司沒有出入庫，想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票，這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會(huì)有哪些問題老師，上面是剛剛提問的問題，還有幾點(diǎn)問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫，那么我們在庫存核查的部分實(shí)際是不真實(shí)的2、運(yùn)輸部分是由我們客戶直接派車運(yùn)輸，我們無法提供運(yùn)輸單據(jù)3、由于客戶直接派車運(yùn)輸，那么供應(yīng)商給我們的送貨單就不存在詳細(xì)的承運(yùn)人，以及我司也沒有人簽字證實(shí)接收了貨物，我們給客戶的送貨單也無法提供承運(yùn)信息這幾點(diǎn)該怎么處理呢