老師 請(qǐng)問公司內(nèi)賬金蝶前面有做賬 從2023年5月份開始后面中途沒核算相關(guān)成本利潤(rùn)數(shù)據(jù) 后面怎么接著錄賬？今年5月份有盤點(diǎn)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)余額。
你好，有中間月份的數(shù)據(jù)嗎？可以補(bǔ)錄憑證
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老是您好，我想請(qǐng)問一下就是之前公司的賬本都沒有了，目前手上只有一部分2019年的發(fā)票，2020年5月－－2021年4月的憑證，憑證里面只有工資，然后就是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表，總賬和明細(xì)賬，資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)都沒有數(shù)據(jù)，和銀行是對(duì)不上的，請(qǐng)問要怎么接著做賬啊
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老師你好，我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬，這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了，包括實(shí)收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平，請(qǐng)問應(yīng)該怎樣做？資產(chǎn)少30萬(wàn)，請(qǐng)問這個(gè)30萬(wàn)計(jì)入到什么科目比較合適？后期應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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老師好！問題比較多，麻煩一一回答 1. 公司截止2022年12月份是核定征收，未分配利潤(rùn)貸方余額是105萬(wàn)，然后2023年1月份開始由于國(guó)家稅務(wù)政策有變，上海全部取消核定征收變?yōu)椴橘~征收，2023年到2024年3月份虧損8000，現(xiàn)在要注銷公司，需要交稅嗎？ 以核定征收時(shí)2022年12月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額105萬(wàn)，那2023年變?yōu)椴橘~征收，那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額也是105萬(wàn)嗎？ 查賬征收那是不是2023年查賬征收之后財(cái)務(wù)報(bào)表我也安查賬征收數(shù)據(jù)填寫呢？資產(chǎn)負(fù)債表的期初和期末數(shù)據(jù)怎么填呢 3. 之前核定征收的期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)怎么辦？如未分配利潤(rùn)盈利105萬(wàn)這個(gè)金額怎么辦 4. 現(xiàn)在注銷這家公司，數(shù)據(jù)怎么填？未分配利潤(rùn)金額
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老師，有家公司成立于2022年5月開始運(yùn)營(yíng)，半年后我才接手幫他做內(nèi)賬，當(dāng)時(shí)有個(gè)兼職會(huì)計(jì)，賬做不全面，我接手時(shí)，公司的公賬是對(duì)上了的，公司的私賬(現(xiàn)金賬)沒盤點(diǎn)，我沒期初數(shù)據(jù)，從0開始記賬，直到現(xiàn)金在做2024年5月份賬，系統(tǒng)里一查庫(kù)存現(xiàn)金:貸方余額81632元，老師，我想問下，是不是庫(kù)存現(xiàn)金出現(xiàn)紅字了。
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老師 請(qǐng)問公司內(nèi)賬金蝶前面有做賬 從2023年5月份開始后面中途沒核算相關(guān)成本利潤(rùn)數(shù)據(jù) 后面怎么接著錄賬？今年5月份有盤點(diǎn)相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)余額。
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中間的銀行流水 應(yīng)收應(yīng)付有 但是成品庫(kù)存和物料沒盤點(diǎn)也是沒數(shù)據(jù)的 中途也沒核算成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)
您好，五月份的盤點(diǎn)有嗎？
恩今年5月份有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)
前面的月份可以按銀行流水應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)錄入結(jié)轉(zhuǎn)損益 后面到今年5月份有盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)在補(bǔ)上嗎
你好，這樣的話，盤點(diǎn)后把五月份到你現(xiàn)在盤點(diǎn)這一塊作為一個(gè)期區(qū)間結(jié)轉(zhuǎn)一次成本，雖說不太準(zhǔn)但是能把數(shù)據(jù)重新連上
前面的都不結(jié)轉(zhuǎn)成本收入數(shù)據(jù)嗎
你好，不是沒有盤點(diǎn)嗎？你這是外賬還是內(nèi)賬？
是吖 前面2023年到今年4月份期間的沒盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 5月份才盤點(diǎn)有數(shù)據(jù)
是內(nèi)賬的
你好！這樣的話之前的數(shù)據(jù)有嗎？算一個(gè)成本率，按這個(gè)成本率暗月補(bǔ)轉(zhuǎn)成本，然后通過今年五月份實(shí)盤數(shù)據(jù)調(diào)整為真實(shí)成本
之前的銷售數(shù)據(jù)有?
你好，那就先算一個(gè)成本率出來
好的，謝謝
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