你好,具體的是哪一個(gè)余額?應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎?借方還是貸方?
#提問#老師!我6月計(jì)提的各種稅錢,7月也全部扣繳完?應(yīng)該說應(yīng)交稅費(fèi)科目是平的?。繄?bào)表里為啥顯示的資產(chǎn)負(fù)債表(應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)-0.01)啥意思?我看了下余額表怎么顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額多0.01是不是這里出了問題?應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
#提問#老師,現(xiàn)在錄完了2010的賬,老憑證是有應(yīng)收和預(yù)收,我錄系統(tǒng)時(shí),全部錄入應(yīng)收,完成后應(yīng)該怎么對比?科目余額表和憑證上的科目匯總表來對比?
老師,不知道怎么回事,我12月申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一銷項(xiàng)稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時(shí)候剛來,前面會(huì)計(jì)半年沒做賬,我這一下子要報(bào)很多稅,軟件也沒有我就先報(bào)稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個(gè)差額。銷項(xiàng)稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師,現(xiàn)在準(zhǔn)備去接手一家外貿(mào)公司,我看了表格,上個(gè)財(cái)務(wù)做了一張人名幣的科目余額表和一張比索科目余額表,再做了一張綜合為人名幣的科目余額表(人名幣科目余額表?比索換為人名幣科目余額表),現(xiàn)在我想上在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上,請問該怎么填寫期初的科目余額表?做三張還是?
老師,我想問一下,就是我上個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候,系統(tǒng)出來要交的稅和我網(wǎng)廳開票要交的數(shù)差了0.01,然后我就那么報(bào)了,而且稅款我都交完了,但是做完帳之后我發(fā)現(xiàn)科目余額表和網(wǎng)廳里面要交的稅又不一樣,還是差0.01,我可以把這0.01,做到營業(yè)外支出嘛,就是借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費(fèi)0.01
老師,請教一下,我們公司收到保險(xiǎn)公司的賠償款,那我們要開票嗎
郭老師您好,一個(gè)建筑公司開成本票開了11萬的水泥,稅務(wù)局要查這張票,說不合規(guī)
老師剛剛繳納公積金,顯示未做單位年度基數(shù)調(diào)整不允許做匯補(bǔ)繳什么意思,每次都是匯繳就好了
去年員工來了半年,去年的社評工資除六吧
老師,分公司開票超過500萬會(huì)升為一般納稅人嗎
老師您好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是30人以下企業(yè)不用繳納?
老師好我是建筑勞務(wù)公司甲方以房抵勞務(wù)費(fèi),班組長用個(gè)體工商戶發(fā)票開給勞務(wù)公司平房款可以嗎
老師,我們買臺叉車用報(bào)廢的叉車置換抵款。關(guān)鍵是這個(gè)報(bào)廢叉車不是我們公司的沒有入賬的。這個(gè)分錄怎么做才好。
老師,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是現(xiàn)代服務(wù),稅率為6%吧
新注冊公司要勾選稅務(wù)專用章嗎?
應(yīng)交稅費(fèi),小規(guī)模納稅人專用的期末貸方余額,多了0.01
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅, 貸營業(yè)外收入。
轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
我剛才轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,發(fā)現(xiàn)多了0.02了
你好,是的營業(yè)外收入
那我摘要就寫,調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)就可以把,這個(gè)憑證后面不用附明細(xì)把
是的,對的,是這么做的。
好的,知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。