那個20萬正常確認收入申報增值稅就行
以前年度未開票,但是貨款打到了公賬上,導致應收帳款出現(xiàn)了借方負數(shù),這個怎么處理啊。
老師好,前期開出正數(shù)發(fā)票都已經(jīng)入賬,稅務局說這個發(fā)票不行,又讓開了負數(shù)發(fā)票沖回,這個賬務要怎么處理?直接借應收賬款,貸主營業(yè)務收入負數(shù)?
老師,公司上個月沒有開發(fā)票, 有收到進項發(fā)票, 然后進項發(fā)票做賬進去了, 上個月資產(chǎn)負債表應交稅費期末余額借方負數(shù) 了 ,導致資產(chǎn)負債表的流動負債也是負數(shù)了,這種情況怎么辦?
老師好,和子公司的往來原來記入其他應收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),這個怎么處理?負債表不平
老師好,和子公司的往來原來記入其他應收款,余額在借方,現(xiàn)在余在貸方,導致負債表流動資產(chǎn)為負數(shù),后來老師回答說可以沖其他應收款,貸其他應付款,現(xiàn)在負債表不平 ,怎么處理呢?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
那賬上怎么把這個應收借方負數(shù)20萬處理,我的原分錄 借 應收100萬 貸 收入100萬 借 銀行存款120萬 貸 應收120萬, 這個怎么修改一下呢,不然資產(chǎn)借方負數(shù)不正常
開票時直接沖平 借:應收賬款120 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅
后面不開發(fā)票了
不管是否開票,收到款都如實算收入和申報增值稅平賬
那意思是我再補個分錄,借應收20萬,貸收入20萬,對嗎?需要補在收到那款的那個月份對嗎?
是的,就是那樣處理的,需要計算增值稅