銀行收款120萬(wàn)，開(kāi)發(fā)票100萬(wàn)，這樣導(dǎo)致應(yīng)收借方負(fù)數(shù)20萬(wàn)，后面不開(kāi)發(fā)票的話，這應(yīng)收借方負(fù)數(shù)怎么處理呢，資產(chǎn)借方負(fù)數(shù)不正常啊，
那個(gè)20萬(wàn)正常確認(rèn)收入申報(bào)增值稅就行
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以前年度未開(kāi)票，但是貨款打到了公賬上，導(dǎo)致應(yīng)收帳款出現(xiàn)了借方負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理啊。
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老師好，前期開(kāi)出正數(shù)發(fā)票都已經(jīng)入賬，稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)發(fā)票不行，又讓開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票沖回，這個(gè)賬務(wù)要怎么處理？直接借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)？
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老師，公司上個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票， 有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票， 然后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬進(jìn)去了， 上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方負(fù)數(shù) 了 ，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的流動(dòng)負(fù)債也是負(fù)數(shù)了，這種情況怎么辦？
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老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理？負(fù)債表不平
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老師好，和子公司的往來(lái)原來(lái)記入其他應(yīng)收款，余額在借方，現(xiàn)在余在貸方，導(dǎo)致負(fù)債表流動(dòng)資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，后來(lái)老師回答說(shuō)可以沖其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在負(fù)債表不平 ，怎么處理呢？
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公司用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，怎么核查對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行賬務(wù)處理？怎么調(diào)整比較好？
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那賬上怎么把這個(gè)應(yīng)收借方負(fù)數(shù)20萬(wàn)處理，我的原分錄 借 應(yīng)收100萬(wàn) 貸 收入100萬(wàn) 借 銀行存款120萬(wàn) 貸 應(yīng)收120萬(wàn)， 這個(gè)怎么修改一下呢，不然資產(chǎn)借方負(fù)數(shù)不正常
開(kāi)票時(shí)直接沖平 借：應(yīng)收賬款120 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
后面不開(kāi)發(fā)票了
不管是否開(kāi)票，收到款都如實(shí)算收入和申報(bào)增值稅平賬
那意思是我再補(bǔ)個(gè)分錄，借應(yīng)收20萬(wàn)，貸收入20萬(wàn)，對(duì)嗎？需要補(bǔ)在收到那款的那個(gè)月份對(duì)嗎？
是的，就是那樣處理的，需要計(jì)算增值稅