本月收到發(fā)票但是還沒認(rèn)證抵扣的，在下個(gè)月認(rèn)證抵扣的，這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
? 待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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還沒報(bào)銷的發(fā)票，但是先認(rèn)證抵扣了，認(rèn)證的這個(gè)月該怎么做賬
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我上個(gè)月發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣，但是做賬時(shí)，又做了認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在要調(diào)賬如何處理，分錄怎么做啊
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你好，本月收到的發(fā)票全部做賬，認(rèn)證的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)抵扣，不認(rèn)證的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)，是這樣操作么？還是說認(rèn)證的發(fā)票我先做賬，沒認(rèn)證的發(fā)票計(jì)入下個(gè)月認(rèn)證的時(shí)候再做賬呢？
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老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
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老師，我們收到一張發(fā)票，沒有做賬，但是認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要把這個(gè)跨月發(fā)票退回去，之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬務(wù)處理呢
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請(qǐng)樸老師回答，請(qǐng)問付7付8這都忘了日清，更正是通欄畫紅線嗎
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老師，請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊？下期還可以改嗎？主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧，但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
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國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè)，會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎？
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我們殺豬公司，和客戶對(duì)好賬，但是到付款時(shí)候，客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給，這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
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我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款，如何做賬
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老師，稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào)，就是課程里面講到的匯率差問題，我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率，海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率，現(xiàn)在老師讓寫情況說明，不知道怎么寫，
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我們殺豬公司，和客戶對(duì)好賬，但是付完款，客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給，這個(gè)如何做賬
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老師，電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問，應(yīng)該找誰(shuí)問？找拼多多和抖音的客服嗎？
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財(cái)務(wù)崗，最后一輪面試，是老板面的，之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了，老板一般都會(huì)問些啥
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老板租公司辦公室用自己名字簽合同，對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名，在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱，那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎？
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那當(dāng)月入了應(yīng)交稅費(fèi)不是會(huì)影響到我應(yīng)交稅費(fèi)余額跟我實(shí)際交稅不一致嗎，賬面上的哈
收到發(fā)票當(dāng)月計(jì)入借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
例如：1月銷項(xiàng)稅額10萬(wàn)， 認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn)，當(dāng)月收到票未認(rèn)證抵扣5萬(wàn)，1月應(yīng)納稅額2萬(wàn) ，附加費(fèi)0.12萬(wàn) 借：應(yīng)收賬款 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 10萬(wàn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 8萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 5萬(wàn) 貸： 應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi) 2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 合計(jì) 0.12 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 貸：銀行存款 計(jì)提附加費(fèi)： 借：附加費(fèi) 0.12 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-建設(shè)稅 -教育費(fèi) -地方教育費(fèi) 0.1
老師，你看下，如果這樣子的話不是賬面就出現(xiàn)留抵稅額嗎，但是我這個(gè)月是有交稅的啊
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款