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老師,我們是醫(yī)院事業(yè)單位,應(yīng)付賬款有一部分余額,因為他們開票不對,導(dǎo)致款項不再付給供應(yīng)商,余額怎么做賬務(wù)處理呢

2024-07-29 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-29 15:41

您好!你們用的是什么準(zhǔn)則或制度呢?

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快賬用戶3047 追問 2024-07-29 16:50

政府會計制度

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齊紅老師 解答 2024-07-29 16:55

您好!這個屬于營業(yè)外收入性質(zhì),政府會計制度應(yīng)計入事業(yè)收入

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您好!你們用的是什么準(zhǔn)則或制度呢?
2024-07-29
你好? 未開票的收入你們也要確認(rèn)收入和應(yīng)交增值稅 和開票收入一樣做憑證? 次月申報未開票收入?
2021-06-18
你好,這個沒關(guān)系的,你可以按發(fā)票全額計入應(yīng)付賬款,然后每個月支付。
2024-11-07
借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-05-24
一、紅字發(fā)票,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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