#提問# 老師，我們是一家跨地市的市政施工總分公司 總分都是小規(guī)模 分公司獨(dú)立核算 總公司在山東菏澤 分公司在山東青島市黃島區(qū) 項(xiàng)目地在菏澤，合同簽了三方協(xié)議 用分公司開的發(fā)票 這種情況我有兩種理解:1.在分公司(開票）所在地辦理外經(jīng)證，去項(xiàng)目地菏澤預(yù)交增值稅 分公司再申報(bào) 預(yù)交部分抵扣 2.直接用菏澤總公司報(bào)稅 但開票又不統(tǒng)一了 3.項(xiàng)目10多萬，該季未超30萬，也要預(yù)交嗎

老師：你好！我司是個(gè)勞務(wù)公司，有三個(gè)異地項(xiàng)目未開外經(jīng)證預(yù)交稅款，是在機(jī)構(gòu)所在地交的。其中有一個(gè)是本市跨區(qū)，另外兩個(gè)是跨省。這兩天，本市跨區(qū)的這個(gè)項(xiàng)目的稅局打電話喊我們?nèi)ヮA(yù)交之前一年多來未預(yù)交的稅款。但另外兩個(gè)跨省的項(xiàng)目的稅局還沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，也沒通知我們預(yù)交，目前這兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開了80%的發(fā)票了，剩下的不知道是繼續(xù)不預(yù)交，還是主動(dòng)去預(yù)交就會(huì)涉及到補(bǔ)交前期的。不預(yù)交的話，就是不知道外省稅局會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn)，希望老師能給我點(diǎn)建議。本地跨區(qū)這個(gè)稅局說是金稅三期查出來的，就是不知道金稅三期是不是能查跨省的？

你好老師，建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款，但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表，是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了？這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了？

老師你好，我想問一下，就是我們公司租這個(gè)法人的一輛車了，嗯，然后呢，嗯，如果說長期如果說是長期租用的話，我們想就是說讓法人去開這個(gè)租車發(fā)票，每個(gè)月給他450元，但是我們在這個(gè)手機(jī)嗯河北稅務(wù)app上，嗯想開這個(gè)電子的這個(gè)嗯發(fā)票，但是人家提示說我們是公司的法人，讓我們?nèi)サ蕉悇?wù)廳去辦理，然后我們還開過一個(gè)別的就是那個(gè)人嘛，也是租給我們車了，但是他不是法人，他就能在這開

我是上海的一般納稅人，在河北承包一個(gè)工程，需要給客戶開具建筑服務(wù)工程款9%的增值稅專票。三月份開具一張30萬發(fā)票，沒有提示開外經(jīng)證，3月份的增值稅已經(jīng)在申報(bào)了，稅款也繳納到上海的了。12月份又開了12萬的發(fā)票，開具這張發(fā)票時(shí)也是開建筑服務(wù)工程款，但是開票時(shí)稅務(wù)局提示要開具外經(jīng)證，有外經(jīng)證號(hào)才能開票。所以我申請外經(jīng)證，也在河北做跨區(qū)域預(yù)繳了2%的增值稅和所得稅?，F(xiàn)在河北那邊話來找我，當(dāng)時(shí)3月份開的30萬也要交稅款，河北承包工程的那家公司必須要看到我完稅證明。才給我結(jié)賬，他現(xiàn)在扣了我30萬的那筆稅款還沒有打給我?，F(xiàn)在要是再交河北那筆稅款的話，我不就是重復(fù)交稅了嗎？現(xiàn)在要怎么辦呀？