請(qǐng)問工程在外地，增值稅需要在外地預(yù)交，6月份開了兩張票，請(qǐng)問上個(gè)月外地預(yù)交的完稅證明少給了一張，只有一張外地的預(yù)繳稅款證明，導(dǎo)致另一張票的增值稅完稅證明在注冊(cè)地交了，這個(gè)怎么辦呢
另外一張發(fā)票你預(yù)交稅款的時(shí)候就沒有在異地繳納是嗎？只在企業(yè)所在地交了，是這個(gè)意思吧？
-
Q
請(qǐng)問一下，小規(guī)模，異地勞務(wù)，當(dāng)時(shí)在異地安徽完稅（應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)），當(dāng)?shù)囟悇?wù)說在公司本地交就可以了，開票在10月，給甲方的完稅證明，是怎么打印??？要再10月的稅報(bào)完了才能打印嗎？這項(xiàng)工程開了三張票，怎么在本地打印這個(gè)工程的完稅證明啊？沒弄過
-
Q
總包在外地預(yù)繳增值稅，怎么做賬，實(shí)際上是總包讓工程項(xiàng)目部的人去預(yù)繳的，稅款是打給個(gè)人的，個(gè)人去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)刷卡交稅，只是帶了完稅證明回來，這個(gè)怎么做賬
-
Q
老師，請(qǐng)問一下，2月份外地預(yù)繳增值稅征收率搞錯(cuò)了，3月份退了稅款重新繳納的，可是在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表4外地預(yù)繳那張表上仍然有退的那筆稅款，我需要修改嗎？
-
Q
老師，5月份我司對(duì)外開了一張發(fā)票?，F(xiàn)在7月份甲方要異地預(yù)繳的完稅證明！當(dāng)初沒說，現(xiàn)在請(qǐng)問怎么辦
-
Q
請(qǐng)問外地項(xiàng)目6月份開的發(fā)票，本應(yīng)該外地預(yù)交增值稅。但是發(fā)票開完了，項(xiàng)目一直沒在6月交稅。這筆增值稅是在7月初交的，請(qǐng)問6月份我能抵扣這筆嘛？增值稅預(yù)交表中也沒有這筆數(shù)。
熱門問答 更多>
-
收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎？
-
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
-
供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
-
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
-
你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是的呢，我們是開3個(gè)點(diǎn)的票，這3個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)該都在外地繳納的，我經(jīng)驗(yàn)不足，操作外地預(yù)交的員工漏掉了一張票沒有預(yù)繳，我在所在地直接申報(bào)增值稅了，去掉了一張預(yù)繳的完稅憑證的金額，剩下的都在企業(yè)所在地交了（按道理應(yīng)該都繳納在外地）
這種情況下，你們外經(jīng)證核銷了沒有？沒有的話，需要去補(bǔ)申報(bào)的。補(bǔ)完了之后再核銷
即使現(xiàn)在不補(bǔ) 以后這種情況下查到的話會(huì)補(bǔ)交的。
那這個(gè)錢已經(jīng)在所在地交了怎么辦呢
你好，這種就相當(dāng)于是重復(fù)交了你們預(yù)繳的這一部分回來，可以抵扣你在公司的這個(gè)本地的項(xiàng)目。
本地沒有項(xiàng)目怎么辦
你異地的項(xiàng)目在異地繳納了，回企業(yè)所在地不用交了，假設(shè)2%的項(xiàng)目，你回企業(yè)所在地沒有足夠的7%的進(jìn)項(xiàng)來抵扣的話，它是不是可以抵扣？
就是企業(yè)所在地沒有項(xiàng)目呢，企業(yè)所在地不需要繳納增值稅
那沒有辦法了，你一直多交都會(huì)有預(yù)繳的，一直這個(gè)預(yù)交帶著。
可以申請(qǐng)退嗎
你好，你在異地申請(qǐng)不了 在你企業(yè)所在地需要問你稅務(wù)局。
只要應(yīng)補(bǔ)稅款不是負(fù)數(shù)的話，一般申請(qǐng)不了退稅的。