總包在外地預(yù)繳增值稅，怎么做賬，實(shí)際上是總包讓工程項(xiàng)目部的人去預(yù)繳的，稅款是打給個(gè)人的，個(gè)人去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)刷卡交稅，只是帶了完稅證明回來(lái)，這個(gè)怎么做賬
你好，你們先支付給個(gè)人的，借其他應(yīng)收款個(gè)人貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸其他應(yīng)收款個(gè)人。
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我是施工單位，有一個(gè)項(xiàng)目采取簡(jiǎn)易計(jì)稅，項(xiàng)目金額是100萬(wàn)，已經(jīng)去項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時(shí)候是扣除勞務(wù)分包款70萬(wàn)去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證?，F(xiàn)在3個(gè)點(diǎn)的100萬(wàn)工程發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了，也收到了勞務(wù)公司開(kāi)來(lái)的1個(gè)點(diǎn)的70萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會(huì)計(jì)分錄？
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我公司是建筑勞務(wù)公司，工程在外地，上個(gè)月已在外地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)稅，是用個(gè)人的卡交的，發(fā)現(xiàn)交多了，現(xiàn)在稅務(wù)局已把多交的的退回到公賬上，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
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我們公司是一個(gè)工程公司 ，別的公司掛靠我們 然后項(xiàng)目在外地 要通過(guò)外地稅務(wù)局辦理外管證預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的稅 ，掛靠方負(fù)責(zé)交稅金 ， 是現(xiàn)場(chǎng)刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務(wù)局去開(kāi)票 并且現(xiàn)場(chǎng)繳稅 這筆開(kāi)票收入也咋做賬我該怎么做賬
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總包在外地預(yù)繳增值稅，怎么做賬，實(shí)際上是總包讓工程項(xiàng)目部的人去預(yù)繳的，稅款是打給個(gè)人的，個(gè)人去稅務(wù)現(xiàn)場(chǎng)刷卡交稅，只是帶了完稅證明回來(lái)，這個(gè)怎么做賬
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麻煩問(wèn)下我們是分包 對(duì)方是總包涉及異地預(yù)繳 預(yù)繳地在我們這邊 施工地是我們員工 對(duì)方?jīng)]有派遣人員過(guò)來(lái) 對(duì)方以他的名義預(yù)繳實(shí)際是我們要支付給他稅費(fèi)嘛 那這個(gè)稅費(fèi)怎么做賬 之前已開(kāi)專票給對(duì)方了不包含這個(gè)稅費(fèi)的
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公司屬于食品加工行業(yè)，采購(gòu)原料含稅，售價(jià)含稅，在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的，還是不含稅的？
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9%×（1－25%）×30%＋13.18%×70%＝11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
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學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的，現(xiàn)在收到了普通發(fā)票，直接已含稅價(jià)入帳，不認(rèn)證不抵扣行嘛
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老師，我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買(mǎi)，之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票)供應(yīng)商還沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但我們賣(mài)給客戶了，客戶現(xiàn)在要求我們開(kāi)發(fā)票能開(kāi)嗎？有好多種物品
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老師怎么和老板解釋，補(bǔ)之前的賬，老板有山西＆河南2個(gè)公司，山西供給河南材料，有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料，這個(gè)怎么記賬？
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單位購(gòu)買(mǎi)理財(cái)，贖回還有利息分錄怎么寫(xiě)
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老師麻煩問(wèn)下，小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎？看不懂了
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這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額，也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入，題中說(shuō)未發(fā)出，，a稅法說(shuō)發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒(méi)產(chǎn)生納稅義務(wù)，就相當(dāng)于一筆預(yù)收，不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說(shuō)收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入，也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額，但是會(huì)計(jì)沒(méi)那么干，就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
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有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人，法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付～借：其他應(yīng)收款～法人 貸：銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們，我們根據(jù)付款截圖入賬：借：其他應(yīng)收款～法人 貸：其他應(yīng)付款～某某代付。請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)嗎？其他應(yīng)付款～某某代付該怎么充啊
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老師，我有個(gè)客戶，他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司，我是不是必須得建賬呀，他說(shuō)他剛開(kāi)始可能沒(méi)有什么業(yè)務(wù)，發(fā)票也可能不得開(kāi)，法人股東員工可能都是他一個(gè)人，我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
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好的老師
不用客氣，工作愉快。
老師還有一個(gè)問(wèn)題，就是這個(gè)預(yù)繳增值稅到時(shí)要抵扣，又怎么做啊
你抵扣的時(shí)候在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，然后再去填寫(xiě)主表28欄，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 在申報(bào)的當(dāng)月，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
好的這個(gè)我懂了，老師就是我剛剛看了稅款是增值稅，附加稅，還有企業(yè)所得稅都預(yù)交了，完稅證明拿回來(lái)是借其他應(yīng)收款個(gè)人，貸 應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅， 但是沒(méi)有預(yù)繳附加稅和企業(yè)所得稅呢
不能吧 附加稅跟著增值稅的
完稅證明有增值稅， 附加稅，企業(yè)所得稅，這三個(gè)都預(yù)交了，這三個(gè)借方還是用預(yù)繳增值稅，預(yù)繳附加稅，預(yù)繳企業(yè)所得稅來(lái)記會(huì)計(jì)分錄嗎，貸其他應(yīng)付款個(gè)人
對(duì)的，需要這么做，然后附加稅的借應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅貸銀行存款。
老師幫我看看是這樣的嘛
以下會(huì)計(jì)分錄
你好，可以的，可以這么做的。