老師好！我是河北的。我公司在今年5月份簽了一個合同，是賣貨的，還有安裝。當時我公司是小規(guī)模的，對方要求開3%的專票，活也干完了，可能是對方給不了錢吧，還沒有讓開票?，F(xiàn)在我公司夠一般納稅人的條件了，稅務局讓辦一般納稅人呢，如果升成一般納稅人了，我公司再開前面那個合同的發(fā)票時，還能按照合同定的3%的稅率開嗎？

老師，我問下，我們公司不是新成立了一個小規(guī)模嘛，法人和我現(xiàn)在一般納稅人的法人不是同一個人，老板是想通過這個小規(guī)模來開票給我們現(xiàn)在的一般納稅人的，目前還沒開始開票，當時去辦工商稅務銀行開戶是我辦的，銀行開戶通過我私人賬戶和公賬走了個一塊錢的流水，辦事也產(chǎn)生了相應的交通費，就是我的報銷，這個報銷暫時賬上沒存錢還沒報，但是呢？我想到一個問題，工資現(xiàn)在是法人零申報的，具體業(yè)務還沒有，銀行開戶是通過我個人過了個一塊錢，我在我現(xiàn)在一般納稅人這個公司報工資的，我如果在這個小規(guī)模公司正常報銷合理嗎？因為小規(guī)模工資是法人零報的相當于我不屬于這家公司員工

老師你好，我公司是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在開票額度不夠，然后我當時沒考慮清楚直接上傳了一份800萬的合同，因為公司沒有成本票，變成一般納稅人的話各方面不現(xiàn)實，其實公司當時還有別的額度的合同，但我當時考慮不周，當時稅務也沒受理退回了，這個額度我們還是要升的，老師我想問下我們再次申請稅務局會不會有之前的留底啥的

老師好，打擾了！想問一下我們是旅游行業(yè)公司剛開始的時候是小規(guī)模納稅人，8月份因為連續(xù)12個月開票超過500萬了，升成一般納稅人了。我當時快賬建賬套的時候選擇的是小規(guī)模納稅人，那么我現(xiàn)在做8月份的賬，請問一般納稅人是需要改嗎？ 還有我們是旅游行業(yè)，因為是差額征收差額征稅，那如果是一般納稅人我也沒有開專票，也沒有收到過專票，所以就沒有進項和銷項的抵扣，那么我做這旅游行業(yè)的一般納稅人的賬的時候也要做應交稅費銷項稅額、應交稅費進項稅額嗎？現(xiàn)在卡殼了，不知道該怎么往下做一般納稅人的賬。拜托老師了

老師，我們公司是做廣告設計的，有時候會有些業(yè)務需要跟公司以外的個人合作，2022年的時候收到過合作的人的一張成本發(fā)票，當時公司就做了成本帳，因為不是公司的員工就沒做其它申報，現(xiàn)在收到稅局消息說公司涉及取得自然人代開發(fā)票沒有履行扣繳稅款義務和成本發(fā)票業(yè)務真實性核實義務，現(xiàn)在讓我們把當時收到的這個成本發(fā)票做勞務報表處理，我咨詢12366，但是總是沒聽明白對方要我怎么處理，請問老師知道怎么處理嗎？