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個體戶還沒開業(yè) 1.前期的門店租金半年108000元，押金5000元(由大股東施總代為支付，不用退還給施總，直接作為大股東入股投資) 2.門店的裝修所以開支12萬(陳總付6萬元，施總付6萬元，都是他們個人微信或者銀行卡代為支付，直接作為入股投資) 老師，根據(jù)這些情況怎么做賬務處理，幫我做一下并且寫上具體金額

2024-07-17 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-17 11:40

1.門店租金的處理：借：長期待攤費用 - 門店租金 108,000貸：實收資本 - 施總 108,000 2.押金的處理：借：其他應付款 - 押金 5,000貸：實收資本 - 施總 5,000 3.門店裝修開支的處理：借：長期待攤費用 - 門店裝修 120,000貸：實收資本 - 陳總 60,000貸：實收資本 - 施總 60,000

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快賬用戶5154 追問 2024-07-17 11:41

都是他們個人微信或者銀行卡支付的

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快賬用戶5154 追問 2024-07-17 11:43

如果后面收到押金，每個月分攤怎么做，6月開始租的店鋪

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:44

按月攤銷計入費用科目就可以

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快賬用戶5154 追問 2024-07-17 11:46

老師，他們個人代為支付的都可以直接計入實收資本嗎，如果后面收到押金，每個月分攤怎么做，6月開始租的店鋪 老師，你給我做好怎么做，金額怎么寫，具體寫明我才看得懂。

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-17 11:51

是他們的投資款嗎

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快賬用戶5154 追問 2024-07-17 11:54

比如施總協(xié)議要投40萬元，這些代為支付的就是包括在內(nèi)的，比如代為支付5萬元，那么就需要再投入35萬元

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齊紅老師 解答 2024-07-17 11:59

是投資款就計入實收資本里面

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不好意思，我剛才給你回復了。你想重新提問的話，你再重新提問一個吧。我們接了問題，不好退回。
2024-07-17
1.門店租金的處理：借：長期待攤費用 - 門店租金 108,000貸：實收資本 - 施總 108,000 2.押金的處理：借：其他應付款 - 押金 5,000貸：實收資本 - 施總 5,000 3.門店裝修開支的處理：借：長期待攤費用 - 門店裝修 120,000貸：實收資本 - 陳總 60,000貸：實收資本 - 施總 60,000
2024-07-17
您好 1.前期的門店租金半年108000元，押金5000元(由大股東施總代為支付，不用退還給施總，直接作為大股東入股投資) 借 管理費用 108000/6=18000 借 其他應收款-押金 5000 借 待攤費用-房租108000/6*5=90000 貸 實收資本-施總 108000%2B5000=113000 2.門店的裝修所以開支12萬(陳總付6萬元，施總付6萬元，都是他們個人**或者銀行卡代為支付，直接作為入股投資) 借 長期待攤費用 120000 貸 實收資本-陳總 60000 貸 實收資本-施總 60000 3.門店的水電費1000和物業(yè)費2000怎么做賬(由唐總個人代為支付，算作入股資金里面) 借? 銷售費用-水電費 1000 借? 管理費用-物業(yè)費 2000 貸 實收資本-唐總 3000 5.購買辦桌子3500，電腦3500。買二手打印機200怎么做賬(都是由施總**代為支付) 借 管理費用-辦公費 3500%2B3500%2B200=7200 貸 實收資本-施總 7200
2024-07-17
你好，你想問的是什么呢
2024-07-17
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