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Q

因為對方走逃需要補交增值稅，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，買的是固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)已經(jīng)投入使用，怎么做賬務(wù)處理

2024-07-14 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-14 12:26

你好，借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8703 追問 2024-07-14 12:27

那固定資產(chǎn)增加了，固定資產(chǎn)卡片明細(xì)表用增加嗎？

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快賬用戶8703 追問 2024-07-14 12:27

后期的折舊也算上這筆成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 12:36

卡片增加，折舊也算上

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快賬用戶8703 追問 2024-07-14 12:39

老師 是以前年度的購買的固定資產(chǎn) 稅務(wù)要求當(dāng)期做結(jié)轉(zhuǎn)，不需要繳納所得稅 ，會計處理是什么？還會用以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-14 12:53

補以前年度的折舊用以前年度損益調(diào)整

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你好，借固定資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2024-07-14
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時，會計分錄為：借記相關(guān)資產(chǎn)成本或以前年度損益調(diào)整，貸記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。具體金額根據(jù)實際情況確定。
2024-10-16
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等
2025-07-01
投入給你們 對方給你開了發(fā)票的嗎
2021-10-05
你好，不需要做賬務(wù)處理，你直接重分類就行，因為你帳上根本就沒有其他流動資產(chǎn)這個科目
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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