老師，您的意思是前面結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個憑證，所得稅算出來了就不需要了，是嗎

是的，最后只做一個結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證

老師，我還想問一下，我上個月有補繳23年的附加稅 做的分錄是借：利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費—附加稅，借應(yīng)交稅費-附加稅，貸銀行存款 這樣做的話，我利潤表里附加稅的數(shù)據(jù)是不取數(shù)這個數(shù)據(jù)的吧？

我現(xiàn)在的問題是，上月的利潤表里取數(shù)了我這個補稅的金額，導(dǎo)致利潤表第三行的營業(yè)稅金及附加，這個金額不對了

是的，那個是調(diào)整的以前年度的利潤，本年的利潤表不會取數(shù)

那為啥我利潤表里把這個金額也算進去啦？我分錄是對的嗎

利潤表不會取數(shù)的，利潤分配一未分配利潤不是損益類科目。準(zhǔn)是你看錯了。