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老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬

2021-01-14 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-14 09:29

您好，應(yīng)該是計提完所得稅以后才結(jié)賬的

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快賬用戶4596 追問 2021-01-14 09:30

我不過賬怎么知道利潤總額多少呢 就是做完賬不結(jié)轉(zhuǎn)損益 所得稅數(shù)據(jù)在哪知道

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齊紅老師 解答 2021-01-14 09:33

科目看12月的科目余額表，算出本月利潤，然后再加上11月底的累計本年利潤就是12月底的利潤

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快賬用戶4596 追問 2021-01-14 09:36

那順序是 做完賬 計提完所得稅 在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 是嗎

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快賬用戶4596 追問 2021-01-14 09:36

看科目余額表 看的是本年利潤這個余額嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 09:38

對，看科目余額表本年利潤的本月數(shù)，或者按照你這么做也行 就是稍微麻煩點

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快賬用戶4596 追問 2021-01-14 09:39

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后 哪些科目應(yīng)該沒有余額

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齊紅老師 解答 2021-01-14 09:41

損益類的科目都沒有余額了

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快賬用戶4596 追問 2021-01-14 09:43

我看我的科目余額表 利潤分配有余額啊 還有盈余公積也有 是我做錯了嗎

我看我的科目余額表 利潤分配有余額啊 還有盈余公積也有 是我做錯了嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-14 09:45

利潤分配和盈余公積本來就是有余額的

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您好，應(yīng)該是計提完所得稅以后才結(jié)賬的
2021-01-14
結(jié)轉(zhuǎn)損益-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤-計算所得稅
2023-01-05
你好是的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤，然后本年利潤再到利潤分配-未分配利潤的
2024-07-18
你好！你第二個方法好像就沒有去搞那個固定資產(chǎn)啊。
2022-05-23
憑證——過賬——結(jié)轉(zhuǎn)損益-過賬 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，可以當(dāng)月做，也可以年末做。
2021-04-12
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