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演示賬套

Q

老師，小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，需要結(jié)轉(zhuǎn)的話，怎么做分錄

2024-07-02 16:11

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-07-02 16:11

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

快賬用戶8951 追問 2024-07-02 16:14

老師，小規(guī)模納稅人開了專票，不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧！借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:銀行存款

齊紅老師解答 2024-07-02 16:17

是的，專票需要交稅，就是那樣

小規(guī)模收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

2024-07-02

若不用交增值稅，要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

2025-04-03

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的做相反的，如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積剩余的可以分紅。

2022-12-21

您好小規(guī)模納稅人增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)。

2021-01-29

不需要他就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款

2024-04-21

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