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小規(guī)模納稅人，開票超過了50萬，增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛怎么做分錄

2024-02-21 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-02-21 15:35

你好? ?　借：銀行存款　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:37

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶8093 追問 2024-02-21 15:38

到3月才到扣稅時間，到扣稅才做借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，這個分錄就可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:39

你好 是的 扣稅的時候做這個就可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:40

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你好? ?　借：銀行存款　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入　　　　　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2024-02-21
您好，小規(guī)模納稅人沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的說法，就是交納與免交。 附加稅分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
2020-08-06
您好，不用結(jié)轉(zhuǎn)的，因為小規(guī)模的增值稅科目只有3個二級科目，沒有未交增值稅這個科目，只有應(yīng)交增值稅
2025-05-16
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2024-04-26
同學(xué)你好！沒超過的話? 季度交增值稅? ? 這樣免增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸：營業(yè)外收入 超過的話? ?不用結(jié)轉(zhuǎn)? ?下期交增值稅時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸：銀行存款
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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