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小規(guī)模納稅人,開票超過了50萬,增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛怎么做分錄

2024-02-21 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-02-21 15:35

你好? ? 借:銀行存款    貸:主營業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:37

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶8093 追問 2024-02-21 15:38

到3月才到扣稅時間,到扣稅才做借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這個分錄就可以是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:39

你好 是的 扣稅的時候做這個就可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-21 15:40

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你好? ? 借:銀行存款    貸:主營業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2024-02-21
您好,小規(guī)模納稅人沒有增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的說法,就是交納與免交。 附加稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
2020-08-06
您好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,因為小規(guī)模的增值稅科目只有3個二級科目,沒有未交增值稅這個科目,只有應(yīng)交增值稅
2025-05-16
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2024-04-26
同學(xué)你好!沒超過的話? 季度交增值稅? ? 這樣免增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸:營業(yè)外收入 超過的話? ?不用結(jié)轉(zhuǎn)? ?下期交增值稅時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ? ? 貸:銀行存款
2021-01-14
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