你好，老師，1月購買石粉含稅價2831.54元，未開發(fā)票未付款，我做暫估入庫，借：原材料-石粉 2831.54 貸：應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元，本來說是開票含稅的，現(xiàn)在又不開發(fā)票了，記賬：石粉暫估入庫沖紅 ：應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借：原材料-石粉 2740 貸：其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù)，我要怎么處理分錄呢

老師，你好！5月購買商品，貨已入庫，款已付，票未到！我做了暫估，借：庫存商品—暫估 貸：銀行存款 6月票到了，我是把5月憑證紅沖，那正確的分錄應(yīng)該怎么寫?。恐x謝！

老師我上月暫估入庫材料：借：庫存材料—材料 貸：應(yīng)付賬款—暫估入庫 這月來發(fā)票了，我要沖減了怎么做憑證？借貸倒過來還是都用負號？

老師們好！請問老師，信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒有回來發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，謝謝！

你好 老師 請問我在2023年暫估入庫一批商品，已做成本出庫，但是當時票到后沒有沖暫估，又做了一筆出庫，在2024年才發(fā)現(xiàn)暫估沒有沖回，那么現(xiàn)在我充回暫估后，成本如何做賬務(wù)處理 企業(yè)所得稅如何調(diào)整呢 謝謝