老師，上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？
你好，分錄本身，是不會(huì)導(dǎo)致增值稅期末留抵稅額的變化。 增值稅期末留抵稅額的變化，與增值稅申報(bào)表的? 銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額? 有關(guān)
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老師、你好，我公司10月份進(jìn)行多于銷項(xiàng)稅額，多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額做分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 100萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。110萬元 11月份發(fā)生銷項(xiàng)稅額30萬元，11月份沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，10月份留抵進(jìn)項(xiàng)稅額10萬元（轉(zhuǎn)出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？
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老師，當(dāng)期銷項(xiàng)稅貸方：21205.23元，已勾選進(jìn)項(xiàng)稅：20825.22元，上期留抵進(jìn)項(xiàng)稅448.47。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -應(yīng)交銷項(xiàng)稅 21205.23 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 68.25 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅20825.22 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 448.47
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背景：一般納稅人本期銷項(xiàng)稅額100元，稅控盤上月留底未抵減金額10元，本期應(yīng)交增值稅90元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅10 借：管理費(fèi)用 -10 ----- 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交100 ---- 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交90 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交90 問：我這個(gè)做法正確嗎？這樣一來豈不是會(huì)產(chǎn)生借方的減免稅10元，和貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 10元，會(huì)有什么影響嗎？ 余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師，上個(gè)月有一筆紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) —11元 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 11元，這筆分錄會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額變化嗎？
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老師好，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100，期末留抵100.那么期末稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)200 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅100 最后應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方余額100表示留抵進(jìn)項(xiàng)，是這樣的嗎？
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老師好，這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備？這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多?。?/p>
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老師，你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修，設(shè)備和軟件也陸續(xù)購(gòu)入，月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么？ 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
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8月發(fā)放7月工資，9月申報(bào)個(gè)稅，8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎？
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你好老師，外匯批發(fā)市場(chǎng)中這個(gè)非金融企業(yè)咋理解
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老師，出口退稅企業(yè)，把24年一筆收入放到了25年來申報(bào)，稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報(bào)中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
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請(qǐng)問本月電費(fèi)3萬元，生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬，如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，和生產(chǎn)成本，電費(fèi)沒分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
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本月沒有生產(chǎn)，電費(fèi)和折舊費(fèi)和生產(chǎn)員工的工資應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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老師，請(qǐng)問一下，想要進(jìn)行出口貿(mào)易的話，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)加上貨物進(jìn)出口了，那下一步是要做什么呢？具體的流程能發(fā)一下嗎？
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單位購(gòu)入貨車一臺(tái)，銷售方申報(bào)車輛購(gòu)置稅嗎？
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假如公司有內(nèi)外賬的話，外賬和內(nèi)賬不能一套做賬軟件吧，外賬也要有進(jìn)銷存嗎，外賬的進(jìn)銷存肯定和內(nèi)賬的不一致吧？
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但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，和我上月賬上的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金額一致
你好，申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)銷項(xiàng)都正確，然后期末留抵稅額和賬上差了11元，你需要去檢查你的賬務(wù)處理才是?
我檢查的時(shí)候就是發(fā)現(xiàn)上月賬上有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
你好，是因?yàn)??有這筆11元的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，才導(dǎo)致期末留抵稅額和賬上差了11元嗎？?
是的老師
你好，那就需要把上個(gè)月紅沖結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄? 刪除? （這樣才可以做到? 申報(bào)表和賬上? 一致）
但是刪除的話就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不正確了，我是之前不懂紅沖了無票收入，然后跟著又手動(dòng)填寫了紅沖結(jié)轉(zhuǎn)這部分增值稅，然后期末又自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎?
如果刪了的話，就多結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅
你好，根據(jù)你的描述，只有刪除，才可以做到?申報(bào)表和賬上? 一致啊
不能在本月的申報(bào)表去調(diào)整嗎？
你好，申報(bào)表本身并沒有錯(cuò)誤，是賬務(wù)處理有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)調(diào)整賬務(wù)處理才是的?
老師，不好意思我可能沒表達(dá)清楚，您看圖內(nèi)的進(jìn)銷項(xiàng)，因?yàn)橛羞@個(gè)轉(zhuǎn)出的11.72，所以我申報(bào)表和賬上差了這個(gè)11.72
你好，如果不轉(zhuǎn)出（轉(zhuǎn)出的11.72），會(huì)有差異嗎？?
沒有差異
你好，既然不轉(zhuǎn)出沒有差異，那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)才是的?
啊啊啊，老師我好像終于懂了，我馬上去把這個(gè)紅沖的結(jié)轉(zhuǎn)給刪了
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??