老師，出口退稅企業(yè)，把24年一筆收入放到了25年來申報，稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
您好，這個的話是需要改的，要
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現(xiàn)在更正申報去年的增值稅，需要在申報表填寫未開票收入，去年的企業(yè)所得稅如何申報，也需要把企業(yè)所得稅這筆金額填寫到收入合計(jì)嗎
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老師請問，小規(guī)模24年季末企業(yè)所得稅申報人數(shù)申報錯了，又發(fā)現(xiàn)之前的賬也錯了，我就返回24年賬更正。這家小規(guī)模沒有季報財(cái)務(wù)報表，只有年報，我現(xiàn)在需要把24年第四季度的企業(yè)所得稅更正重新申報嗎
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老師，24年的增值稅、企業(yè)所得稅，都是0申報 現(xiàn)在剛補(bǔ)了報表，但是企業(yè)所得稅電子稅務(wù)局改不了2-3季度的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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老師，您好，2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報完畢，并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補(bǔ)繳了去年的一整年的工會經(jīng)費(fèi)，請問我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎？申請退稅還是說把這筆工會經(jīng)費(fèi)放到二五年當(dāng)作25年的費(fèi)用
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入職新單位，發(fā)現(xiàn)企業(yè)為了貸款在24年的時候更改了22年23年的增值稅納稅申報表，然后在25年的時候更改了24年的增值稅納稅申報。但是對應(yīng)的財(cái)務(wù)報表和所得稅申報表卻沒有更正。這個情況怎么處理？是重新做賬更正？還是在24年的和25年的時候用以前年度損益調(diào)整來做賬？
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老師我圈住的這個我不明白
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那稅務(wù)老師直接說改24年年報收入，這個我不太確定
不行，這個是需要修改的，這個要
好的，那這樣具體需要咋改？我沒操作過。 是把賬改了，24年季度報改了，再去改增值稅個企稅報表？再把匯算清繳改了？ 然后改25年數(shù)據(jù)？
是這樣的，先修改賬務(wù)處理，在修改增值稅申報表，最后修改匯算
好的，感謝，那現(xiàn)在還能網(wǎng)上修改數(shù)據(jù)嗎
這個不行是需要去現(xiàn)場的。
那我是帶上正確的報表公章嗎
是的，理解是沒錯的
好的感謝老師耐心解答
不客氣的，麻煩給一個五星好評吧，早點(diǎn)休息