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看當月增值稅申報表是看申報表的本期應(yīng)補(退)稅額?

2024-05-19 16:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-19 16:30

您好,是的,就是看主表 第34行就是本次要交的

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 16:36

老師,請問一下。算綜合稅負率是按月計算的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 16:40

您好,不是,稅務(wù)是看年度的,所有稅種一共實繳了多少,除年收入

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 16:54

那現(xiàn)在申報四月份的增值稅,是按照1-4月算稅負率嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 16:56

您好,可以這么理解的

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 18:12

老師,您看下這個表。全年稅負率不超過8%,那我怎么算四月份增值稅?

老師,您看下這個表。全年稅負率不超過8%,那我怎么算四月份增值稅?
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齊紅老師 解答 2024-05-19 18:15

您好,這個表發(fā)給我扣扣郵箱 401566729,我給您算,數(shù)字有點多,一下算不好 公式給您寫好

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 19:21

老師,我算出來了。謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-05-19 19:21

哇,太好了,祝朋友每天開心哦

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 19:22

想請教一下,增值稅跟企業(yè)所得稅是可以企業(yè)自己決定交多少嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 19:24

您好,可以的,前提是我們稅負是當?shù)赝械钠骄?,增值稅稅負自已可以?毛利率*13%,比這個小一點,因為有辦公和固定交稅 進項可抵,所得稅的平均如果跟專管員關(guān)系好能問到

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快賬用戶4427 追問 2024-05-19 20:32

您說的稅負率怎么跟我這邊的不太一樣,稅負率不是等于稅額/收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-19 20:34

您好,是的呀,本來就么算的, 自已測算本公司?增值稅稅負自已可以算=毛利率*13%? ?比這個小一點 這是自已估計 的稅負,這個是比較準確的

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您好,是的,就是看主表 第34行就是本次要交的
2024-05-19
你好,這個16欄不要填寫。
2021-07-13
你好,你們單位需要交622979.93。
2024-02-19
同學你好?期末未交數(shù):行32=24%2B25%2B26-27,本期應(yīng)退補稅額:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期繳納上期應(yīng)納稅額回(30行)答填到了28行,請根據(jù)勾稽關(guān)系正確填寫報表;30行是根據(jù)上個月的應(yīng)納稅額填;實際扣款數(shù)額是根據(jù)保存報表時彈出的窗口來確認的
2024-02-19
可以不退稅的,以后月份抵交
2025-03-05
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