當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報(bào)表，應(yīng)該看哪個(gè)科目的數(shù)額呢？
你好！這個(gè)沒有固定的科目核算這個(gè)
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Q
一般納稅人當(dāng)月還有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護(hù)費(fèi)的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護(hù)費(fèi)后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)，結(jié)果不能申報(bào)負(fù)數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報(bào)呢？
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Q
請給增值稅申報(bào)表主表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、上期留底、免抵退應(yīng)退稅額、實(shí)際抵扣稅額和應(yīng)納稅額分別對應(yīng)的是余額表里面的哪些明細(xì)科目呢？
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Q
增值稅申報(bào)表里面的上期留底稅額跟哪個(gè)科目余額是對應(yīng)的嗎？
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Q
老師您好:麻煩您有空了，幫忙看下增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額應(yīng)該和我截圖發(fā)的這個(gè)科目余額表上哪個(gè)科目余額是一致的申報(bào)表才是正確的。謝謝[咖啡]
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Q
當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額除了申報(bào)表，應(yīng)該看哪個(gè)科目的數(shù)額呢？
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那應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)呢？
你好！就是看申報(bào)表了。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，就是留底的
有沒有計(jì)算公式？
你好！這個(gè)留底稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額%2B預(yù)交稅額%2B上期留底-銷項(xiàng)稅額
當(dāng)期應(yīng)納或留抵增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不得免征和抵扣稅額）-上期留抵稅額
老師，麻煩看一下這個(gè)公式對不對呀？
你好！嗯。這個(gè)是一樣的了。
我好像不太理解，明明不一樣呀
你好！你是用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，如果大于就是要交的，小于就是留底的 用進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)，就反過來，大于就是留底的，小于的就是要交的