你好,可以沖減,然后按發(fā)票重新入賬
主營業(yè)務(wù)成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應(yīng)付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預(yù)付賬款-暫估成本 30萬
老師,去年暫估了成本,,現(xiàn)在有成本發(fā)票了了,還可以沖之前的暫估嗎,可以把分錄做在這個月嗎
老師你好。公司去年年底暫估的成本,現(xiàn)在也一直沒有成本票進來,可以用工資沖暫估嗎,每個月沖一點這樣,慢慢把暫估沖完
老師你好,去年開的租賃發(fā)票,暫估了成本30多萬,現(xiàn)在開發(fā)票能給暫估沖掉嗎?這樣暫估成本可以做嗎
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
是先做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估(去年我是這樣做的藍(lán)字),然后根據(jù)發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款某某公司這樣嗎
你好,是的,就是這樣子。
但是老師,我這個月沒有收入,這樣做的話,收入和成本不是不匹配嗎,到時候所得稅季報的時候能過去嗎
你好,你這個差異只是暫估和實際的差異。
所以差異金額不會很大,另外你這個是可以解釋的呀,因為你是調(diào)整之前錯誤的。
可以開發(fā)票跟以前暫估的成本金額一模一樣嗎,這樣的話就沒有差異了,一個紅字的主營業(yè)務(wù)成本,一個藍(lán)字的主營業(yè)務(wù)成本
你好是的,就是這樣子。
老師,還有個問題,就是這個藍(lán)字發(fā)票來了,我根據(jù)發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款某某公司可以嗎,為什么有人說不可以貸應(yīng)付賬款,必須要貸銀行存款或者現(xiàn)金(不可以貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款-法人)
你好,可以做應(yīng)付賬款,不用擔(dān)心這個。