老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

老師，我單位6月份刷卡消費手續(xù)費，因為后期會返還，應該計入其他應收款科目的，但是我計入到財務手續(xù)費了，也結轉了，怎么調出來到其他應收款，因為這月收到返還的手續(xù)費了，需要沖掉之前應該計入其他應收，怎么調整過來

老師，3月的憑證有一筆是：借：銀行存款，貸：其他業(yè)務收入，現在做7月份的賬才發(fā)現之前的科目寫錯了，應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入，我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎？借：其他業(yè)務收入，貸：營業(yè)外收入，還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖，然后再做正確的分錄？兩種方法都可以嗎？

老師好，之前2月收到一筆預收款，然后做了預收的分錄。6月的時候又開出去了發(fā)票，確定了這筆收入。但是現在說這筆不是合作款，是要作為營業(yè)外收入的。我現在已經做了紅沖的分錄，在銀行存款不變的情況下，我還要補什么分錄嗎？

老師，紅沖了之前月份的其他業(yè)務收入，連帶著哪些數據會變了，還需要紅沖什么科目或者做什么嗎？