#提問#老師，您好！我們公司要轉(zhuǎn)讓了，其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù)，且都是去年的數(shù)據(jù)，我可以調(diào)整2023年12月份的賬？是不是把這兩個(gè)科目調(diào)整為0？這樣對嗎？
可以的，可以這么做的。
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公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？
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公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？
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您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€(gè)其他應(yīng)收款科目，是因?yàn)橛袕埣佑涂ㄗ稣写?，對方給我們開了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)票不來了，就做了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，想把其他應(yīng)收款科目平掉，然后因?yàn)闆]有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個(gè)金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎
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#提問#老師，您好！我們公司要轉(zhuǎn)讓了，其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費(fèi)有數(shù)據(jù)，且都是去年的數(shù)據(jù)，我可以調(diào)整2023年12月份的賬？是不是把這兩個(gè)科目調(diào)整為0？這樣對嗎？
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匯繳表，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，有留底，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，是因?yàn)槟昴┯?jì)提的社保公積金做在了其他應(yīng)付款，在轉(zhuǎn)年交。 這兩個(gè)數(shù)據(jù)，匯繳表體現(xiàn)負(fù)數(shù)可以么，每年也都沒有調(diào)整過。
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應(yīng)交稅費(fèi)科目可以直接調(diào)入到未分配利潤嗎？
你好，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
開票免稅額內(nèi)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)怎么調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)的政策嗎？
我不知道，應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，之前會計(jì)填的為啥是負(fù)數(shù)？
負(fù)數(shù)是多交了稅款，你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
知道具體的是哪一個(gè)明細(xì)嗎？
小規(guī)模公司，不知道是哪個(gè)科目，之前的會計(jì)都沒入賬
如果是借方，余額就轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，貸方余額就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
調(diào)整“應(yīng)交稅費(fèi)”科目時(shí)，不能直接轉(zhuǎn)入“未分配利潤”科目”吧？
對的是的，是這么做的。