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演示賬套

Q

老師，我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn)，錢(qián)收了，這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去，那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理，本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理

2025-09-23 22:40

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-09-23 22:42

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài)? ? ? ? 借：銀行存款收款金額貸：固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平借：營(yíng)業(yè)外支出貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營(yíng)業(yè)外收入

快賬用戶(hù)4559 追問(wèn) 2025-09-23 22:46

清理這一步我們都還沒(méi)開(kāi)票出去，怎么做清理呢，只是收到了錢(qián)

齊紅老師解答 2025-09-23 22:48

那么先做借：銀行存款貸：預(yù)收賬款. 以后2開(kāi)票再清理

快賬用戶(hù)4559 追問(wèn) 2025-09-23 22:50

那這個(gè)折舊的部分呢，什么都不做了嗎

齊紅老師解答 2025-09-23 22:52

設(shè)備已經(jīng)出庫(kù)當(dāng)月還是要正常計(jì)提，次月不再計(jì)提

快賬用戶(hù)4559 追問(wèn) 2025-09-23 22:57

7月份收的錢(qián)，8月我已經(jīng)計(jì)提了一個(gè)月了，這個(gè)月還繼續(xù)提嗎

齊紅老師解答 2025-09-23 22:57

設(shè)備已經(jīng)銷(xiāo)售出去了，不需要再計(jì)提了。

快賬用戶(hù)4559 追問(wèn) 2025-09-23 22:58

那這個(gè)月什么賬務(wù)都不做嗎

齊紅老師解答 2025-09-23 22:59

是的，什么都不需要做就行

你好發(fā)票已開(kāi)是對(duì)方給你開(kāi)的嗎退回去是原價(jià)退的嗎

2022-04-09

你好同學(xué)，折舊是下月開(kāi)始計(jì)提的同學(xué) 都是記入固定資產(chǎn)里的同學(xué)，無(wú)論是不是融資的。

2020-11-11

這種情況是固定資產(chǎn)模塊與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致導(dǎo)致的?？上葯z查對(duì)賬設(shè)置與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，嘗試重新計(jì)提折舊，核對(duì)固定資產(chǎn)清理賬務(wù)處理和明細(xì)賬。若仍未解決，可通過(guò)金蝶軟件的固定資產(chǎn)模塊，按規(guī)范流程重新進(jìn)行固定資產(chǎn)減少操作，如在金蝶云星空中，可通過(guò)【資產(chǎn)管理】—【固定資產(chǎn)】—【日常管理】—【資產(chǎn)處置】進(jìn)入頁(yè)面，新增資產(chǎn)處置單進(jìn)行處理

2025-06-09

您好，可以調(diào)整6月報(bào)表。

2020-08-27

你好！你做固定資產(chǎn)清理就好了

2023-07-19

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