公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

公司有很多科目掛的為負(fù)數(shù)并且沒有數(shù)據(jù)可查。例如： 1、其他應(yīng)收款借方為負(fù)數(shù)期初入的金額就為負(fù)數(shù)只掛一個(gè)人（曹XX）為-1434875.09。 2、其他應(yīng)付款掛了很多人（A、B…N）與（公司社保公積金）最終為貸方負(fù)數(shù)-1096547.43。 我們主管說年底了要把這兩個(gè)科目進(jìn)行對沖掉。 摘要：沖其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款-A -B - …N 1096547.43 貸：其他應(yīng)收款-曹XX 1096547.43 請問這樣沒有任何資料依據(jù)可查，二級明細(xì)的人名都是不一樣的，直接這樣對沖行嗎？

老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報(bào)的報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)匯算清繳的時(shí)候有點(diǎn)問題，就先按大概數(shù)字申報(bào)了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計(jì)數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個(gè)科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣

老師，我是一般納稅人要走注銷，但是我的其他應(yīng)付款有數(shù)，稅管員說讓我調(diào)賬，可以不交錢，，讓我填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，其他應(yīng)付款寫零，進(jìn)行年度匯算清繳時(shí)，用以前虧損彌補(bǔ)這個(gè)其他應(yīng)付款的數(shù)，再負(fù)債清算損益表表中體現(xiàn)其他應(yīng)付款的數(shù)，可是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上了，這該怎么辦

電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的，我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的，因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn)，所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初，其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了，那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的，能改嗎