老師，就是企業(yè)是小規(guī)模公司，然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目開了24萬，八月份本地開了9萬塊錢，然后9月份開外地經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目開23萬，這種是不是要預(yù)繳啊
本地 8 萬無需預(yù)繳；外地 7 月 24 萬、9 月 23 萬，若按月申報(bào)，兩月均超 10 萬需按 1% 預(yù)繳；若按季申報(bào)且兩筆屬同一預(yù)繳地，合計(jì) 47 萬超 30 萬需按 1% 預(yù)繳，有合法分包款可扣除后再算預(yù)繳額
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請(qǐng)問我們是小規(guī)模公司，我們公司2019年7月份開了外經(jīng)營(yíng)證25000，發(fā)票開了20000，是開的普通發(fā)票，其他沒有開外徑證項(xiàng)目開了110000，都是開的普通發(fā)票，我們開了外經(jīng)證開的那20000發(fā)票需不需要預(yù)繳增值稅和附加稅，我們7-9月份都是開的普通發(fā)票沒有超過30萬
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開票32萬，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來12萬，老師我想問下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀
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老師你好，我們是做外地建筑服務(wù)的，1月份是小規(guī)模納稅，外地項(xiàng)目有開票32萬，2月份我們轉(zhuǎn)為一般納稅了，由于小規(guī)模是季報(bào)，所以1月份的稅還沒有去預(yù)繳的，現(xiàn)在3月對(duì)方又給我們退票回來12萬，老師我想問下，我們現(xiàn)在退以前小規(guī)模時(shí)開的票，那這種情況預(yù)繳金額我們?cè)趺慈ヮA(yù)繳呀，，，
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老師們，我們是小規(guī)模企業(yè)，今年3月份成立的，小規(guī)模企業(yè)由老板另一個(gè)一般納稅人企業(yè)控股40%，另外老板和他兩個(gè)親戚共占60%，今年9月份簽訂了一個(gè)小項(xiàng)目，截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬，成本費(fèi)用合計(jì)下來是虧損的，但是項(xiàng)目工程款甲方還沒有都付完，預(yù)計(jì)到元月份2022年1月底竣工，這個(gè)項(xiàng)目的材料成本基本也就在今年這9-12月份，2022年1月份可能還會(huì)有幾萬的成本，據(jù)老板的預(yù)算是這個(gè)項(xiàng)目可以盈利50萬左右，但是我們這個(gè)項(xiàng)面上剛好一個(gè)跨年，明年若是把項(xiàng)目的總價(jià)開完再開155萬的發(fā)票（項(xiàng)目總造價(jià)200萬，今年已開45萬，這個(gè)月及今年不再開票），合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票，所以我們就每個(gè)季度開45萬
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建筑公司，公司所在地安徽項(xiàng)目所在地江蘇，23年一月份的時(shí)候開了一個(gè)外經(jīng)證，合同日期是23年1月至25年12月合同金額是750萬，且一月份的時(shí)候已開票240萬，一月在江蘇稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳申報(bào)，本月4月份再次開票，本月是不是要在江蘇稅務(wù)局填寫預(yù)繳申報(bào)表，稅款所屬期是4月一號(hào)至四月30號(hào)
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老師，一般納稅人做簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的項(xiàng)目，成本票開進(jìn)來是1%的普票就可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
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老師，現(xiàn)在在申報(bào)囯科小，要改去年稅務(wù)局申報(bào)的利潤(rùn)表，增加研發(fā)費(fèi)用這一欄，可以改嗎？
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整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，賬面有未分配利潤(rùn)，平價(jià)轉(zhuǎn)讓時(shí)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議價(jià)是未分配利潤(rùn)的數(shù)，還是0，股權(quán)原值是0還是有數(shù)的，
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老師，在公司注冊(cè)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費(fèi)計(jì)入哪里啊
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沒給錢，可以先開票嗎？下個(gè)月給
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本地的不需要對(duì)吧
是的 本地的不需要
外地都是一個(gè)地方的，然后我就給七月份和九月份一起預(yù)繳了
預(yù)交最晚的時(shí)間是申報(bào)稅之前
當(dāng)時(shí)七月份開票的時(shí)候沒有預(yù)繳，因?yàn)楫?dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有超過30萬，我就沒有預(yù)繳，我開完票我就核銷了 ，然后是昨天我又要開還是同一個(gè)地方的，然后我就放一起了
那個(gè)要是外地的都不是一起的，那我七月份要是沒有預(yù)繳，然后已經(jīng)核銷了，那該怎么預(yù)繳啊
申報(bào)說之前就是月底之前么
外經(jīng)證沒預(yù)交完就核銷了？
那要是我七月份外地開了24，八月份本地開了9萬，九月份本地開了10萬，這該怎么算稅呢
當(dāng)時(shí)七月份開的時(shí)候只有24萬，不是沒超過30么，也不曉得后面還有項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)那個(gè)已經(jīng)完成了
你們是季度申報(bào)的嗎？這個(gè)預(yù)交是你申報(bào)之前預(yù)交 只有24萬預(yù)交哦 然后申報(bào)的時(shí)候預(yù)交的抵減應(yīng)交
九月份開的那個(gè)23萬和24萬那個(gè)不是一個(gè)項(xiàng)目
是季度申報(bào)的
不是同一個(gè)項(xiàng)目也不是同一個(gè)外經(jīng)證 各自預(yù)交就行了
你的意思是如果就外地7月的24萬，8月份本地開9萬，下個(gè)月申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候就外地24萬按一個(gè)點(diǎn)預(yù)繳么
不是呀 外經(jīng)證預(yù)交是你在異地預(yù)交的，然后本地申報(bào)的時(shí)候填寫預(yù)交的抵減應(yīng)交的