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待抵扣進項稅額借方有余額,實際沒有沒抵扣的發(fā)票金額了,這個要怎么調整

2024-04-17 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-17 16:58

你好,你平時進項稅額是對的嗎

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快賬用戶6536 追問 2024-04-17 17:12

平時是對的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 17:16

你好,你的這個代抵扣是已經(jīng)認證了,還沒有抵扣的還是說還沒有認證的。

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快賬用戶6536 追問 2024-04-17 18:16

沒有認證的

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快賬用戶6536 追問 2024-04-17 18:17

現(xiàn)在是沒有要抵扣認證的進項票了

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齊紅老師 解答 2024-04-17 18:43

你好!你平時待抵扣是不是根據(jù)你拿到的發(fā)票來入賬的?

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快賬用戶6536 追問 2024-04-17 19:09

是的,按發(fā)票來入的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 19:10

你好!那你核對下,看哪個月沒有結轉正確。 正常每個月認證的,都要借進項 貸待認證進項

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你好,你平時進項稅額是對的嗎
2024-04-17
可轉到營業(yè)外支出
2025-09-01
直接調整到營業(yè)外收支科目
2023-10-27
您好,通過營業(yè)外收支來調平就可以
2025-09-01
你好,是不是你當時認證了應該是借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待抵扣。
2021-06-25
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