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老師，勞務派遣公司，20年有個業(yè)務成本是工資但對方單位一直沒有給付錢今年才給匯過來款然后差額開了票，20年時勞務派遣公司工資已發(fā)，借：管理費用，貸：應職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款，現在匯過來錢開了發(fā)票全額計入收入，那成本應該怎么轉
2024-04-07 10:03
2024-04-07 10:03
你好，同學 前期職工薪酬，不能計入管理費用 借勞務成本 貸應付職工薪酬 后期結轉 借主營業(yè)務成本 貸勞務成本
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現在要這樣做的話應付職工薪酬不是有余額了嗎
不會的，支付工資，直接沖減應付職工薪酬
問題是工資已經支付了呀
20年時勞務派遣公司工資已發(fā)，借：勞務成本，貸：應職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款， 以后按照這個做賬
好的老師，那現在要轉成本怎么做呀
因為前期計入管理費用科目了，結轉不了成本了
對，那現在全部計入收入是不是不需要轉成本了
是的，不需要結轉成本了